Открытый бюджет города Черкесска
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
+7(8782)28-16-60
» Материалы за 22.10.2017
График подготовки бюджета на 2018 год


График составления проекта бюджета города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п
Мероприятия

Ответственные исполнители

Предельный срок исполнения
1
Утверждение и направление главным распорядителям бюджетных средств Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
12.07.2017
2
Формирование и представление на согласование в отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
Главные распорядители средств местного бюджета
20.07.2017
3
Представление в отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска предложений по уточнению перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из местного бюджета в  2018 году и в плановом периоде на 2019 и 2020 годов
Ответственные исполнители, соисполнители, участники муниципальных программ
20.07.2017
4
Представление в отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска проектов муниципальных программ с  периодом реализации начиная с 2018 года, а также – изменений в ранее утвержденные муниципальные программы (включая материалы, представляемые одновременно с проектом муниципальной программы), в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением мэрии муниципального образования города Черкесска от 08.05.2014 №293-р «Об утверждении муниципальных программ»,  подготовленных в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Черкесска, утвержденным мэрией муниципального образования города Черкесска и сроком реализации до 2020 года
Ответственные исполнители, соисполнители, участники муниципальных программ
10.08.2017
5
Согласование отделом экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг и финансовым управлением мэрии муниципального образования города Черкесска проектов муниципальных программ, изменений муниципальных программ, предлагаемых к утверждению
Отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска, финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
В течение месяца со дня представления проектов муниципальных программ, изменений муниципальных программ
6Представление в финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска прогнозных расчетов по доходным источникам бюджета города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Главные администраторы доходов местного бюджета
01.09.2017
7Представление в финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска прогноза поступлений по доходам, получаемым от приносящей доход деятельности муниципальными казенными учреждениями на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, с указанием направления использования
Главные распорядители средств местного бюджета
10.08.2017
8Представление в финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска:
Главные распорядители средств местного бюджета, учредители бюджетных учреждений и казенных учреждений
10.08.2017
8.1.- фрагментов плановых реестров расходных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с приложением    муниципальных правовых актов или проектов нормативных правовых актов, которые необходимо принять (или внести изменения) для установления (введения в действие) расходных обязательств бюджета города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
8.2.- проектов бюджетных  смет главных распорядителей средств бюджета города Черкесска, согласованных с соответствующим заместителем мэра – куратором, с обоснованием  объемов  бюджетного финансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов без  индексации, с учетом   предполагаемых изменений объема (структуры) расходных обязательств, подготовленных на основании приказов финансового управления мэрии муниципального образования города Черкесска «Об утверждении Положения о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым обязательствам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», «Об утверждении  правил применения кодов бюджетной  классификации расходов бюджетов при составлении проекта бюджета города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с распределением по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормативных актов по нормированию затрат в сфере закупок
8.3.- информацию о налоговой базе по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного движимого имущества с выделением имущества  переданного  в аренду третьим лицам в разрезе органов управления, казенных и бюджетных учреждений по собственным полномочиям
8.4.- утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основного вида деятельности, в порядке, установленном постановлением мэрии муниципального образования города Черкесска от 13.05.2015 №696
8.5.- проектов муниципальных заданий на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласованных с соответствующим заместителем мэра – куратором, и отчетов о выполнении муниципальных заданий за 2016 год, оценка - 2017 года, подготовленных в соответствии с утвержденным порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
8.6.

- сводных расчетов финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по нормативам затрат на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в т.ч. в разрезе муниципальных бюджетных учреждений, подготовленных в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, подготовленных в соответствии с утвержденным порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

8.7.- Планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанных в соответствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, утвержденного постановлением мэрии муниципального образования города Черкесска
8.8.- расчетов финансового обеспечения затрат в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, подготовленных с учетом результатов оптимизации и повышения эффективности работы муниципальных учреждений и в соответствии с распоряжением мэрии муниципального образования города Черкесска от 20.05.2013 № 294-р «Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному повышению оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений города Черкесска»
8.9.- предлагаемого перечня объектов в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Черкесска или приобретения объектов недвижимого имущества  в муниципальную собственность, а также иных основных средств с указанием стоимости и обоснованием планируемого приобретения
9Подготовка планового реестра расходных обязательств города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
01.10.2017
10Разработка прогноза социально-экономического развития города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска
01.10.2017
11Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и представление их на утверждение мэрии муниципального образования города Черкесска
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
01.10.2017
12

Направление на утверждение мэрии города проектов муниципальных программ соответствующей  отраслевой направленности, предлагаемых к реализации начиная с 2018 года, а также – изменений в ранее утвержденные муниципальные программы,  в целях включения в проект решения Думы  муниципального образования города Черкесска «О бюджете города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»


Ответственные исполнители муниципальных программ совместно с заинтересованными структурными подразделениями мэрии города - соисполнителями муниципальной и (или) участниками муниципальной программы
25.10.2017
13Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития города Черкесска за истекший период 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Отдел экономического развития города и методического обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг мэрии муниципального образования города Черкесска
25.10.2017
15Подготовка проекта решения Думы муниципального образования города Черкесска «О бюджете города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и вынесение его на утверждение мэрии города
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
08.11.2017
16Направление проекта решения Думы муниципального образования города Черкесска «О бюджете города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также иных документов и материалов, предусмотренных Положением о бюджетном процессе в городе Черкесске, на рассмотрение городской Думы
Мэрия муниципального образования города Черкесска, финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
14.11.2017
17Подготовка проекта распоряжения мэрии  муниципального образования города Черкесска «О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.12.2016 №884-р «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования города Черкесска на долгосрочный период до 2022 года», подготовленного в соответствии с постановлением мэрии  муниципального образования города Черкесска от 04.05.2017 №269 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования города Черкесска на долгосрочный период»
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска

в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете


18Приведение муниципальных программ в соответствие с утвержденным решением Думы муниципального образования города Черкесска «О бюджете города Черкесска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Ответственные исполнители муниципальных программ

в соответствии с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу



Муниципальные программы на 2017 год
Расходы на муниципальные программы проект на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Диаграмма 1

Наименование
Проект бюджета на 2017-2019 годы, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"
497 060,4
498 416,3
498 831,5
Муниципальная программа "Доступная среда"
503,0
503,0
503,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"
44 642,3
44 654,4
44 666,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"
21 099,7
18 428,2
18 384,7
Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций"
10 538,7
10 544,7
10 550,9
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в городе Черкесске"



Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"
9 748,7
8 000,0
8 000,0
Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска"
99 449,3
99 564,1
99 683,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Черкесске"
843 667,5
858 095,5
860 566,9
Муниципальная программа "Благоустроенный Черкесск"
191 399,4
195 814,4
200 172,9
Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Черкесске"
20 801,4
20 897,8
20 994,6
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске"
100,0
100,0
100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске"
107,0
107,0
107,0
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске"
130 641,9
130 641,9
130 641,9
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске"
8 868,3
8 876,3
8 884,4
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан города Черкесска"
371,0
371,0
371,0
Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Черкесска"
16 062,3
16 065,1
16 068,2
Всего по муниципальным программам:
1 895 060,9
1 911 079,7
1 918 527,4

Расходы на муниципальные программы. Утверждено на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Диаграмма 2

Наименование
План на 2017-2019 годы, тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"
497 060,4
498 416,3
498 831,5
Муниципальная программа "Доступная среда"
503,0
503,0
503,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"
44 642,3
44 654,4
44 666,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"
21 099,7
18 428,2
18 384,7
Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций"
10 538,7
10 544,7
10 550,9
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в городе Черкесске"
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"
9 748,7
8 000,0
8 000,0
Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска"
99 449,3
99 564,1
99 683,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Черкесске"
843 667,5
858 095,5
860 566,9
Муниципальная программа "Благоустроенный Черкесск"
191 399,4
195 814,4
200 172,9
Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Черкесске"
20 801,4
20 897,8
20 994,6
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске"
100,0
100,0
100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске"
107,0
107,0
107,0
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске"
130 641,9
130 641,9
130 641,9
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске"
8 868,3
8 876,3
8 884,4
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан города Черкесска"
371,0
371,0
371,0
Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Черкесска"
16 062,3
16 065,1
16 068,2
Всего по муниципальным программам:
1 895 060,9
1 911 079,7
1 918 527,4

BUDGET.CHERKESSK09.RU
369000 КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина 54А
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
finupr@cherkessk09.ru
© 2017, Открытый бюджет города Черкесска
Создание и поддежка kchrweb.ru
Яндекс.Метрика
X

Добро пожаловать на сайт