Открытый бюджет города Черкесска
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
+7(8782)28-16-60
» Материалы за Октябрь 2017 года » Страница 2
Развитие системы образования в городе Черкесске
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ " НА 2015-2019 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы
Управление образования мэрии муниципального  образования города Черкесска
Соисполнители программы
нет
Участники программы
Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска;
Подпрограммы программы

1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»;

2 «Развитие общего образования детей города Черкесска»;

3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»;

4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска»;

5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ведомственные целевые программы
Отсутствуют
Цель программы
Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Черкесска.
Задачи программы

1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования.

2. Повышение качества образования и развитие востребованности образовательных услуг.

3. Обеспечение институциональных изменений в системе дополнительного образования в соответствии с требованиями формирования муниципального уровня управления системой дополнительного образования и увеличения инвестиционной привлекательности дополнительного образования.

4. Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры.

5. Создание условий, способствующих сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.

6. Совершенствование системы управления в сфере образования и повышение профессиональной компетентности педагогического и управленческого корпуса, ориентированного на цели опережающего развития.
Целевые индикаторы и показатели программы

- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%);

- доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся (%)
Сроки и этапы реализации программы
2015- 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается
Объем бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2015-2019 годы составляет 4 494 519,9 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 968 624,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 963 565,5 тыс. рублей (оценка);

в 2017 году- 843 667,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 858 095,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 860 566,9 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 1 293 194,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 362 178,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 374 066,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 183 230,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 185 623,9 тыс. рублей;

в 2019 году- 188 095,3 тыс. рублей

-республиканского бюджета- 3 185 992,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 591 112,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 589 499,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 660 437,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 672 471,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 672 471,6 тыс. рублей

-федерального бюджета- 15 333,3 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей.

                    

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»- 1 716 268,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 374 132,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 374 058,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 321 687,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 322 682,3 тыс. рублей;

в 2019 году- 323 707,5 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 596 264,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 159 422,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 160 896,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 90 977,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 91 971,8 тыс. рублей;

в 2019 году- 92 997,0 тыс. рублей

-республиканского бюджета- 1 104 670,12 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 199 377,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 213 161,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 230 710,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 230 710,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 230 710,5 тыс. рублей

-федерального бюджета- 15 333,3 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей города Черкесска»- 2 402 171,5 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 469 504,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 465 370,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 479 713,5 тыс. рублей;

в 2018 году- 493 095,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 494 487,6 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 327 037,1 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 78 019,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 89 383,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 51 849,2 тыс. рублей;

в 2018 году- 53 196,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 54 589,2тыс. рублей

-республиканского бюджета- 2 075 134,4тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 391 485,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 375 987,8 тыс. рублей;

в 2017 году- 427 864,3 тыс. рублей;

в 2018 году- 439 898,4 тыс. рублей;

в 2019 году- 439 898,4 тыс. рублей

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска» - 273 697,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 110 951,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 108 460,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 18 050,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 18 094,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 18 140,4 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 273 097,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 110 701,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 108 110,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 18 050,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 18 094,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 18 140,4 тыс. рублей

-республиканского бюджета- 600,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 250,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 350,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления  детей города Черкесска»- 24 090,0 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 0,0 тыс. рублей;

2016 год- 0,0 тыс. рублей;

2017 год- 8 030,0 тыс. рублей;

2018 год- 8 030,0 тыс. рублей;

2019 год- 8 030,0 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 18 501,9 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год- 0,0 тыс. рублей;

2016 год- 0,0 тыс. рублей;

2017 год- 6 167,3 тыс. рублей;

2018 год- 6 167,3 тыс. рублей;

2019 год- 6 167,3 тыс. рублей

-республиканского бюджета- 5 588,1 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год- 0,0 тыс. рублей;

2016 год- 0,0 тыс. рублей;

2017 год- 1 862,7 тыс. рублей;

2018 год- 1 862,7 тыс. рублей;

2019 год- 1 862,7 тыс. рублей

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств бюджета города Черкесска- 78 293,0 тыс. руб., из них по годам:

2015 год- 14 035,6 тыс. рублей;

2016 год- 15 676,4 тыс. рублей;

2017 год- 16 185,9 тыс. рублей;

2018 год- 16 193,7 тыс. рублей;

 2019 год- 16 201,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы

всем детям в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году будет представлена возможность получения дошкольного образования;

увеличение удельного веса обучающихся по новым стандартам с 64% до 90% к 2019 году;

увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС, к 2018г. до 80%; 

увеличение удельной численности обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших документ об образовании, до 100% к 2019 году;

увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 96,5% до 100% к 2019 году;  

увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников   до 25% к 2019 году;

увеличение удельной численности обучающихся в системе дополнительного образования до 65% к 2019 году;

увеличение удельной численности педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку не ниже 60% (ежегодно); 

 увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объёме услуг, оказываемых в сфере образования, с 14% до 28% к 2019 году.

Развитие культуры города Черкесска
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА" НА 2015-2019 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы
Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска
Соисполнители программы
отсутствуют
Участники программы

1. Мэрия муниципального образования города Черкесска;

2. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска;

3. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска
Подпрограммы программы

1. «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»;

2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»;

3. «Развитие музыкально- эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ведомственные целевые программы
отсутствуют
Цели программы
Повышение качества и доступности услуг, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска в сфере культуры
Задачи программы

1) развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска;

2) совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов;

3) создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры

4) обеспечение доступности, повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей и подростков;

5) повышение эффективности антинаркотической пропаганды населения города

 6) создание эффективного управления сферой культуры;
Целевые индикаторы и показатели программы
- повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%).
Сроки и этапы реализации программы
2015-2019 гг. на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.
Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2019 годы составляет 429 710,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 49 654,2 тыс. рублей (оценка);

в 2017 году- 99 449,3 тыс. рублей;

в 2018 году- 99 564,1 тыс. рублей;

в 2019 году- 99 683,5 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 429 671,8 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 49 654,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 99 449,3 тыс. рублей;

в 2018 году- 99 564,1 тыс. рублей;

в 2019 году- 99 683,5 тыс. рублей

- федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм за счет местного бюджета составляет:

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»- 196 399,7 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 37 584,5 тыс. рублей;

в 2017 году- 29 772,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 29 818,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 29 866,5 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 196 361,3 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 37 584,5 тыс. рублей;

в 2017 году- 29 772,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 29 818,6 тыс. рублей;

в 2019 году- 29 866,5 тыс. рублей;

- федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» за счет средств местного бюджета – 40 332,3 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 7 795,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 8 246,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 8 268,5 тыс. рублей;

в 2019 году- 8 291,6 тыс. рублей

Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесске» за счет средств местного бюджета – 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 56 971,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 57 018,1 тыс. рублей;

в 2019 году- 57 066,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 21 922,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 4 274,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 4 458,9 тыс. рублей;

в 2019 году- 4 458,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы

- увеличение фонда библиотек в среднем ежегодно на 1000 экземпляров;

- увеличение числа пользователей интернет ресурсами на 20% к 2019 году;

- увеличение количества посещений библиотек ежегодно на 400 посещений;

- увеличение количества и качества предоставляемых муниципальных услуг населению на 20% к 2019 году;

- увеличение доли электронных изданий в общем количестве книжного фонда библиотек до 3% к 2019 году;

- увеличение количества обучающихся детей от 5 до18 лет в школах дополнительного образования до 13,5% к 2019 году;

- охват антинаркотическими мероприятиями несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 25  лет до 60% к 2019 году

Обеспечение жильем молодых семей
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" НА 2014-2019 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска
Соисполнители программы
-
Участники программы
-
Подпрограммы программы
-
Ведомственные целевые программы
отсутствуют
Цель программы
Поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задачи программы
  • предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса;

  • создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты
Целевые индикаторы и показатели программы
  • количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местного бюджета;

  • доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местного бюджета в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

  • доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям
Сроки и этапы реализации программы

2014 - 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы составляет 175 373,7 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 39 817,7 тыс. рублей;

2015 год – 49 083,0 тыс. рублей;

2016 год – 60 724,3 тыс. рублей (оценка);

2017 год – 9 748,7 тыс. рублей;

2018 год – 8 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 8 000,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

-федерального бюджета- 119 440,1 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 29 917,7 тыс. рублей;

в 2015 году- 36 840,3 тыс. рублей;

в 2016 году- 52 682,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

-республиканского бюджета- 19 793,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 4 900,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 1 102,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 3 042,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 4 748,7 тыс. рублей;

в 2018 году- 3 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 3 000,0 тыс. рублей

- местного бюджета- 36 140,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 5 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 11 140,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 5 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 5 000,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 5 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 5 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации программы:
  • увеличение количества молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий;

  • привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

  • укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

  • улучшение демографической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике;

  • оказание содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования

Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ " НА 2014-2019 ГОДЫ

Ответственный исполнитель Программы
Мэрия муниципального образования города Черкесска
Соисполнители Программы
Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска
Участники Программы
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению первичных мер пожарной безопасности мэрии муниципального образования города Черкесска»
Перечень подпрограмм

1. «Защита населения города Черкесска от          чрезвычайных ситуаций»;

2. «Обеспечение помощи населению в случае чрезвычайных ситуации техногенного и природного характера, совместная работа с оперативными и коммунальными службами города Черкесска»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

4. «Профилактика правонарушений в городе Черкесске»
Ведомственные целевые программы
Отсутствуют
Цели Программы
Повышение готовности системы гражданской обороны, органов управления, сил и средств Черкесского городского звена республиканской подсистемы Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации к защите населения и территорий муниципального образования г. Черкесска от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера. Обеспечение безопасности граждан на территории города Черкесска
Задачи Программы

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- обучение должностных лиц и специалистов Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению первичных мер пожарной безопасности мэрии муниципального образования города Черкесска» (далее Управление) правилам поведения и основным способам защиты населения от опасностей, возникающих в зоне чрезвычайных ситуации;

- обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования города Черкесска;

- снижение уровня преступности на территории города Черкесска;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- повышение оперативного реагирования на правонарушениях за счет использования технических средств контроля за ситуацией в общественных местах
Целевые индикаторы и показатели Программы:

- снижение погибшего, травмированного и пострадавшего населения вследствие деструктивных событий (%);

- уменьшение времени прибытия на место  возникновения чрезвычайной ситуации (мин);

- сокращение общего количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах (%)
Этапы и сроки реализации Программы

2014 - 2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации программы составляет 74 611,2 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 17 271,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 006,8 тыс. рублей;

2016 год – 10 699,1 тыс. рублей (оценка);

2017 год – 10 538,7 тыс. рублей;

2018 год – 10 544,7 тыс. рублей;

2019 год – 10 550,9 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

-республиканского бюджета- 4 280,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 4 280,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

- местного бюджета- 70 331,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 12 991,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 15 006,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 10 699,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 10 538,7 тыс. рублей;

в 2018 году- 10 544,7 тыс. рублей;

в 2019 году- 10 550,9 тыс. рублей,

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 «Защита населения города Черкесска от чрезвычайных ситуаций» – без финансового обеспечения;

Подпрограмма 2 «Обеспечение помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, совместная работа с оперативными и коммунальными службами города Черкесска» –  за счет средств местного бюджета 3 696,4 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 696,4 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – за счет средств местного бюджета 45 219,8 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 7 311,0 тыс. рублей;

2015 год – 7 750,4 тыс. рублей;

2016 год – 7 524,1 тыс. рублей;

2017 год – 7 538,7 тыс. рублей;

2018 год – 7 544,7 тыс. рублей;

2019 год – 7 550,9 тыс. рублей;

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в городе Черкесске» – 25 695,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 9 960,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 560,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 175,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 000,0 тыс. рублей

в том числе за счет средств:

-республиканского бюджета- 4 280,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 4 280,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

- местного бюджета- 21 415,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 5 680,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 560,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 175,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 3 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы

- снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

- обеспечение развития муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня реагирования сил и средств муниципальной подсистемы Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации  населения города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики на чрезвычайные ситуации;

- сокращение время прибытия к месту возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- создание эффективной и скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности;

- повышение профессиональных навыков сотрудников;

- сокращение к 2019 году общего количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- оздоровление обстановки в общественных местах и жилых районов города;


Управление муниципальными финансами в городе Черкесске
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ" НА 2014-2019 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
Соисполнители программы
Мэрия муниципального образования города Черкесска
Участники программы
-
Подпрограммы программы

1. «Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»;

2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация

бюджетного процесса»;

3. «Управление муниципальным долгом города Черкесска»;

4. «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере»;

5. «Обеспечение реализации программы»
Ведомственные целевые программы
Отсутствуют
Цели программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи программы

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств города Черкесска за счет координации стратегического и бюджетного планирования;

2. Нормативно методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Черкесске, организация планирования и исполнения местного бюджета, кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

3. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом;

4. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

5. Укрепление собственной доходной базы города Черкесска;

 6. Совершенствование бюджетного процесса, финансового обеспечения муниципальных услуг.
Целевые индикаторы и показатели программы

1. Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%);

 2. Наличие результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Черкесска (да/нет).
Сроки и этапы реализации программы

2014 - 2019 годы на постоянной основе,

разделение программы на этапы не предусматривается.
Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2014-2019 годы за счет средств местного бюджета составляет 115 649,9 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 14 657,3 тыс. рублей;

2015 год – 16 301,1 тыс. рублей;

2016 год – 27 765,3 тыс. рублей (оценка);

2017 год – 21 060,7 тыс. рублей;

2018 год – 17 954,5  тыс. рублей;

2019 год – 17 911,0  тыс. рублей,

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» – без финансового обеспечения;

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» – 16 496,7 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 058,3 тыс. рублей;

2015 год – 797,0 тыс. рублей;

2016 год – 2 166,6 тыс. рублей;

2017 год – 3 491,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 491,6 тыс. рублей;

2019 год – 3 491,6 тыс. рублей

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом города Черкесска» – 20 708,2 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 681,0 тыс. рублей;

2015 год – 3643,2 тыс. рублей;

2016 год – 12 691,0 тыс. рублей;

2017 год – 3 316,3 тыс. рублей;

2018 год – 210,1 тыс. рублей;

2019 год – 166,6 тыс. рублей

Подпрограмма 4 «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере» – без финансового обеспечения;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы» – 78 445,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 10 918,0 тыс. рублей;

2015 год – 11 860,9 тыс. рублей;

2016 год – 12 907,7 тыс. рублей;

2017 год – 14 252,8 тыс. рублей;

2018 год – 14 252,8 тыс. рублей;

2019 год – 14 252,8 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации программы

Обеспечение стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни;

обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

улучшение качества прогнозирования основных параметров местного бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации;

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;

создание стимулов для развития налогового потенциала;

повышение эффективности использования средств местного бюджета;

качественное управление муниципальными финансами;

эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ" НА 2014-2019 ГОДЫ

Ответственный исполнитель программы
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска
Соисполнители программы

Участники программы
Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска
Подпрограммы программы

1. «Спорт для всех»;

2. «Развитие детско-юношеского спорта»

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ведомственные целевые программы
отсутствуют
Цель программы
создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи программы

- повышение мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- повышение интереса различных категорий граждан области к занятиям физкультурой и спортом;

- совершенствование системы физической культуры и спорта в г. Черкесске;

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, успешного выступления спортсменов и команд города Черкесска в соревнованиях республиканского, российского и международного уровня;

- создание условий для спортсменов высокого класса и их тренеров в достижении высоких спортивных результатов;

 - мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.
Целевые индикаторы и показатели программы
доля жителей города Черкесска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города (%).
Сроки и этапы реализации программы
2014-2019 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается
Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем ассигнований для финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 162 425,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 10 527,3 тыс. руб.;

2015 год – 10 211,0 тыс. руб.;

2016 год – 10 364,6 тыс. руб. (оценка);

2017 год – 43 762,1 тыс. руб.;

2018 год – 43 774,2 тыс. руб.;

2019 год – 43 786,7 тыс. руб.;

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

подпрограммы 1 «Спорт для всех» –39 297,5 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 7 270,4 тыс. рублей;

2015 год – 7 122,3 тыс. рублей;

2016 год – 7 058,7 тыс. рублей;

2017 год – 5 948,7 тыс. рублей;

2018 год – 5 948,7 тыс. рублей;

2019 год – 5 948,7 тыс. рублей,

подпрограммы 2 «Развитие детско- юношеского спорта» –101 557,1 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 33 843,8 тыс. рублей;

2018 год – 33 852,3 тыс. рублей;

2019 год – 33 861,0 тыс. рублей,

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 21 571,3 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3 256,9 тыс. рублей;

2015 год – 3 088,7 тыс. рублей;

2016 год – 3 305,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 969,6 тыс. рублей;

2018 год – 3 973,2 тыс. рублей;

2019 год – 3 977,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы

- снижение заболеваемости учащихся города Черкесска;

- активизация развития детско-юношеского спорта;

- улучшение спортивных показателей на городском уровне;

- увеличение количества и повышение качества спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории г. Черкесска.

Динамика исполнения бюджета
Диаграмма 1
Диаграмма 2
Динамика исполнения бюджета  города Черкесска по расходам  за 2015-2017 гг, тыс.руб.

ГодУтверждено, тыс.руб.
Уточненый план, тыс. руб.
Исполнено, тыс.руб.
% исполнения к уточненому плану
20152 006 056,92 623 064,72 426 057,792,5
20162 020 397,32 447 384,22 397 259,798,0
01.04.20172 083 528,52 265 840,7537 203,123,7
01.07.2017
2 083 528,5
2 653 690,61 130 330,842,6
01.10.2017
2 083 528,5
2 865 857,21 733 467,960,5
Источники финансирования дефицита бюджета города
Источники финансирования дефицита бюджета города Черкесска за 2015-2017 гг.
Диаграмма 1

Наименование показателя
Исполнено за 2015 год
Исполнено за 2016 год
Исполнено за 2017 год
Исполнено на 01.04.2018 года
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего
-12 449,997 047,7-5 430,1
28 921,4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,090 000,00,0-90 000,0
привлечение кредитов
0,0190 000,0200 000,0
0,0
погашение кредитов
0,0-100 000,0-200 000,0
-90 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,00,00,088 000,0
привлечение кредитов
1 000,0150 000,0334 000,0
88 000,0
погашение кредитов
-1 000,0-150 000,0-334 000,0
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
-12 449,97 047,7-5 430,1
30 921,5
Исполнение расходов по муниципальным программам
Диаграмма 1
Диаграмма 2
Информация об исполнении муниципальных программ по состоянию на 01.01.2017 г.

Наименование показателя
Бюджет на 2016 г
Исполнено в 2016 г
Уровень исполнения, %
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"
611 794,8606 967,699,2
Муниципальная программа "Доступная среда"
30 612,530 612,5100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"
10 340,510 274,999,4
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"
18 765,317 161,291,5
Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций"
10 922,110 876,699,6
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в городе Черкесске"
41 993,241 993,2100,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"
35 184,135 097,099,8
Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска"
57 316,657 265,599,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Черкесске"
994 046,6972 819,397,9
Муниципальная программа "Благоустроенный Черкесск"
290 244,9287 527,799,1
Муниципальная программа "Имущественно-земельная политика в городе Черкесске"
16 917,516 416,297,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске"
100,0100,0100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске"
107,0107,0100,0
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске"
178 310,5174 781,398,0
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске"
13 123,913 123,9100,0
Всего по программам:
2 309 779,52 275 123,998,5
Расходы в разрезе муниципальных программ
Наименование
Исполнение 2016 года
Бюджет на 2017-2019 годы
Всего за 2017-2019 годы
2017 год
2018 год
2019 год
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения города Черкесска"
606 967,6497 060,4498 416,3498 831,51 494 308,1
Муниципальная программа "Доступная среда"
30 612,5503,0503,0503,01 509,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске"
10 274,944 642,344 654,444 666,9133 963,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Черкесске"
17 161,221 099,718 428,218 384,757 912,6
Муниципальная программа "Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций"
10 876,610 538,710 544,710 550,931 634,3
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения в городе Черкесске"
41 993,20,00,00,00,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"
35 097,09 748,78000,08000,025 748,7
Муниципальная программа "Развитие культуры города Черкесска"
57 265,599 449,399 654,199 683,5298 696,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования в городе Черкесске"
972 819,3843 667,5858 095,5860 566,92 562 329,9
Муниципальная программа "Благоустроенный Черкесск"
287 527,7191 399,4195 814,4200 172,9587 386,7
Муниципальная программа "Управление имуществом в городе Черкесске"
16 416,220 801,420 897,820 994,662 693,8
Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске"
100,0100,0
100,0
100,0
300,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске"
107,0107,0
107,0
107,0
321,0
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городе Черкесске"
174 781,3130 641,9130 641,9130 641,9391 925,7
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске"
13 123,98 868,38 876,38 884,426 629,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан города Черкесска"
0,0371,0371,0
371,0
1 113,0
Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Черкесска"
0,016 062,316 065,116 068,248 195,6
Всего по муниципальным программам:
2 275 123,91 895 060,91 911 079,41 918 527,45 724 667,9
Непрограммные расходы
122 135,8153 370,2312 516,6354 626,5820 513,3
Всего  расходы бюджета
2 397 259,72 048 431,12 223 596,32 273 153,96 545 181,2
Доля програмных расходов
94,992,585,984,487,5
BUDGET.CHERKESSK09.RU
369000 КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина 54А
Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска
finupr@cherkessk09.ru
© 2017, Открытый бюджет города Черкесска
Создание и поддежка kchrweb.ru
Яндекс.Метрика
X

Добро пожаловать на сайт