Открытый бюджет города Черкесска
» Материалы за Октябрь 2017 года » Страница 2

Развитие системы образования в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"

Ответственный исполнитель Программы

Управление образования мэрии муниципального  образования города Черкесска (далее – ответственный исполнитель)

Соисполнители Программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска;

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2016 года)

Участники Программы

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года);

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы Программы

1. «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»;

2. «Развитие общего образования детей  города Черкесска»;

3. «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

7. «Развитие детско-юношеского спорта»

Ведомственные целевые Программы

Отсутствуют

Цель Программы

Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Черкесска.

Задачи Программы

1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования.

2. Повышение качества образования и развитие востребованности образовательных услуг.

3. Обеспечение институциональных изменений в системе дополнительного образования в соответствии с требованиями формирования муниципального уровня управления системой дополнительного образования и увеличения инвестиционной привлекательности дополнительного образования.

4. Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры.

5. Создание условий, способствующих сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.

6. Совершенствование системы управления в сфере образования и повышение профессиональной компетентности педагогического и управленческого корпуса, ориентированного на цели опережающего развития.

Целевые  индикаторы  и  показатели  Программы

- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%);

- доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся (%)

Сроки и этапы реализации Программы

2015- 2024 годы на постоянной основе, разделение Программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 11 882 657,8 тыс. рублей, из них по годам:

          

 в 2015 году – 968 624,5 тыс. рублей;   

 в 2016 году – 994 046,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 940 937,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 1 055 941,3 тыс. рублей;

 в 2019 году –  1 509 610,2 тыс. рублей;

 в 2020 году – 1 220 704,5 тыс. рублей;

 в 2021 году – 1 290 632,3  тыс. рублей (оценка);

 в 2022 году – 1 294 075,6 тыс. рублей; 

 в 2023 году – 1 296 849,5 тыс. рублей;

 в 2024 году – 1 311 235,4 тыс. рублей.

             

в том числе за счет средств:

– местного бюджета –2 813 424,4 тыс. рублей, из них по годам:                 

 в 2015 году – 362 178,4 тыс. рублей;

 в 2016 году – 377 343,9 тыс. рублей;

 в 2017 году – 245 778,0 тыс. рублей;

 в 2018 году – 254 557,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 256 334,9 тыс. рублей;

 в 2020 году – 211 461,0 тыс. рублей;

 в 2021 году – 285 705,7 тыс. рублей;

 в 2022 году – 268 855,1 тыс. рублей;

 в 2023 году – 271 790,4 тыс. рублей;

 в 2024 году – 279 419,8 тыс. рублей.

– республиканского бюджета –8 063 063,6 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 591 112,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 616 702,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 681 528,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 768 585,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 821 987,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 909 285,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 860 674,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 937 644,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 937 612,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 937 929,4 тыс. рублей;

        

        

– федерального бюджета – 859 163,2 тыс. рублей, из них по годам:             

в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 75 342,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 119 735,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 75 867,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 75 269,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 81 222,5 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 147 006,6 тыс. рублей, из них по годам:             

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 13 631,3тыс. рублей;

в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 32 581,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 24 615,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 24 516,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 708,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 176,6  тыс. рублей;

в 2024 году – 12 663,7 тыс. рублей.

  Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

              

  Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска» – 4 949 716,3 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 374 132,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 369 352,7 тыс. рублей;

 в 2017 году – 372 896,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 429 703,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 870 657,1 тыс. рублей; 

 в 2020 году – 501 085,7 тыс. рублей;

 в 2021 году – 476 025,2 тыс. рублей;

 в 2022 году – 515 469,9 тыс. рублей;

 в 2023 году – 517 209,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 523 184,2 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:          

– местного бюджета – 1 385 481, тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 159 422,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 152 835,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 114 495,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 121 248,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 126 605,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 105 938,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 137 707,7 тыс. рублей;

в 2022 году –153 066,2 тыс. рублей;

в 2023 году –154 337,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 159 825,1 тыс. рублей.       

– республиканского бюджета – 2 970 730,9 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 199 377,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 216 517,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 244 770,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 275 656,2  тыс. рублей;

в 2019 году – 320 884,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 344 427,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 317 011,8 тыс. рублей;

в 2022 году –350 695,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 350 695,4 тыс. рублей;

в 2024 году – 350 695,4 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 461 094,9 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 29 369,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 132 408,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 13 631,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 24 460,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 21 350,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 21 305,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 708,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 176,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 663,7 тыс. рублей.

 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей  города Черкесска» – 6 294 123,3 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 469 504,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 492 203,2 тыс. рублей;

 в 2017 году – 522 238,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 573 060,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 585 856,4 тыс. рублей;

 в 2020 году – 686 724,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 741 723,0 тыс. рублей;

 в 2022 году – 737 473,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 738 480,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 746 859,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:          

 – местного бюджета – 805 191,8 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 78 019,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 92 467,7 тыс. рублей;

 в 2017 году – 87 342,5 тыс. рублей;

 в 2018 году – 81 994,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 78 960,6 тыс. рублей;

 в 2020 году –72 627,7 тыс. рублей;

 в 2021 году – 77 442,3 тыс. рублей;

 в 2022 году – 76 985,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 78 621,3 тыс. рублей;

 в 2024 году – 80 731,2 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 5 076 265,3 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 391 485,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 399 735,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 434 895,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 491 066,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 498 774,1 тыс. рублей;

в 2020 году –564 858,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 541 334,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 584 620,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 584 589,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 584 905,6 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 398 068,3 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 45 973,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 119 735,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 75 867,6 тыс. рублей;

в 2023 году  – 75 269,7 тыс. рублей;

в 2024 году  – 81 222,5 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 14 597,8 тыс. рублей, из них по годам:      

в 2019 году –  8 121,7 тыс. рублей; 

в 2020 году –  3 265,2 тыс. рублей; 

в 2021 году –  3 210,9 тыс. рублей;

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей.

  Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска» – 196 081,4 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 18 465,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 20 302,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей;

 в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 26 693,6 тыс. рублей;         

 в 2020 году – 9 626,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 43 569,9 тыс. рублей;

 в 2022 году – 11 120,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 11 131,9 тыс. рублей;

 в 2024 году – 11 145,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:          

– местного бюджета – 195 881,4 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 18 365,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 20 202,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей;

 в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 26 693,6 тыс. рублей;         

 в 2020 году – 9 626,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 43 569,9 тыс. рублей;

 в 2022 году – 11 120,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 11 131,9 тыс. рублей;

 в 2024 году – 11 145,0 тыс. рублей.       

– республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» - 41 030,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2017 году – 8 759,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 769,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 4 703,5 тыс. рублей;

 в 2020 году – 100,5  тыс. рублей;

 в 2021 году – 4 726,8 тыс. рублей;

 в 2022 году – 4 656,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 4 656,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 4 656,8 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:     

– местного бюджета – 25 663,5 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2017 году – 6 897,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 6 907,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 2 375,1 тыс. рублей;

 в 2020 году – 100,5 тыс. рублей;

 в 2021 году – 2 398,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2024 году – 2 328,4 тыс. рублей.      

– республиканского бюджета – 15 367,4 тыс. рублей, из них по годам:                     

 в 2017 году – 1 862,7 тыс. рублей;

 в 2018 году – 1 862,7 тыс. рублей;

 в 2019 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;

 в 2021 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2023 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2024 году – 2 328,4 тыс. рублей.     

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 212 961,8 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 14 035,6 тыс. рублей;

 в 2016 году – 15 930,1 тыс. рублей;

 в 2017 году – 15 847,3 тыс. рублей;

 в 2018 году – 21 577,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 21 699,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 23 167,6 тыс. рублей;

 в 2021 году – 24 587,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 25 354,7 тыс. рублей;

 в 2023 году – 25 371,7 тыс. рублей;

 в 2024 году – 25 390,1 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 * «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска» – 122 811,1 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 62 230,4 тыс. рублей;

 на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

в том числе за счет средств:      

– местного бюджета – 122 661,1 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 62 080,4 тыс. рублей;

на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

– республиканского бюджета – 150,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 150,0 тыс. рублей;

на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

Подпрограмма 7 * «Развитие детско-юношеского спорта» –    65 933,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 31 905,3 тыс. рублей;

 в 2016 году – 34 027,7 тыс. рублей;

на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

предусмотрены.

в том числе за счет средств:

– местного бюджета – 65 583,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 31 755,3 тыс. рублей;

 в 2016 году – 33 827,7 тыс. рублей;

 на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

 предусмотрены.

– республиканского бюджета – 350,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 150,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 200,0 тыс. рублей;

 на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не  

 предусмотрены.

Ожидаемые результаты реализации программы

- всем детям в возрасте от 3 до 7 лет с 2016 года представлена возможность получения дошкольного образования;

- увеличение удельного веса обучающихся по новым стандартам с 64% до 100%;

- увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС до 85%;

- увеличение удельной численности обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших документ об образовании, до 100%;

- увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 96,5% до 100%;  

- увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников   до 30;

- увеличение удельной численности обучающихся в системе дополнительного образования до 70%;

- увеличение удельной численности педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку не ниже 65% (ежегодно); 

- увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объёме услуг, оказываемых в сфере образования, с 14% до 28,5%.




Развитие культуры города Черкесска

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА"

Ответственный исполнитель программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Отсутствуют

Участники программы

1. Мэрия муниципального образования города Черкесска;

2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска;

3. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно);

4. Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы программы

1. «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»;

2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»;

3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска

Задачи программы

1) развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска;

2) совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов;

3) создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры

4) обеспечение доступности, повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей;

5) создание эффективного управления сферой культуры.

Целевые индикаторы и показатели программы

-повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%).

Сроки и этапы реализации программы

2015-2024 гг. на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 1 460 051,6 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 316,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 138 144,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 861,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 152 363,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 278 440,2 тыс. рублей (оценка);

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 1 313 954,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 279,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 136 960,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 263,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 151 912,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 152 569,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 25 176,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 805,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 209,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 462,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 119 286,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

  

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм за счет местного бюджета составляет:

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности в городе Черкесске»- 449 408,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 60 666,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 49 944,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 37 263,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 420 678,6  тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 42 784,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 48 859,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 30 813,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 36 644,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 800,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

  

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 108 144,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 827,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 107 872,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 792,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 14,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 5,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 9,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 257,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесске» за счет средств местного бюджета – 853 564,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 386,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 224 708,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 728 111,8 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 99 455,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 6462,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2019 году -  200,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 262,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 118 990,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1  тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 49 031,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 135,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 4 962,5тыс. рублей;

в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 062,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 187,9 тыс. рублей.

в 2022 году – 5 250,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 255,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 261,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения;

- создание условий для доступности участия всего населения в социокультурную деятельность;

- обеспечение уровня удовлетворенности населения города Черкесска качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры не ниже 90 процентов;

- предоставление доступа и увеличение количества посещений учреждений культуры (библиотек, клубных формирований и т.д.);

- улучшение качества учебного процесса в учреждениях дополнительного образования и расширение перечня реализуемых образовательных программ;

- повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства.



Обеспечение жильем молодых семей

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"

Ответственный исполнитель Программы

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Участники Программы

Отсутствуют

Подпрограммы Программы

Отсутствуют

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели Программы

Поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задачи Программы

предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты

Целевые индикаторы и показатели Программы

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета (ед.);

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (%);

доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в ощем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям (%)

Сроки и этапы реализации Программы

2020-2024 годы на постоянной основе, разделение Программы на этапы не предусматривается

Объем бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования реализации Программы в 2020 - 2024 гг.  составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

 

 в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2021 году – 0,0тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2021 году – 0,0тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

- республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2021 году – 0,0тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации Программы

увеличение количества молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий;

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан;

укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;

улучшение демографической ситуации в Карачаево-Черкесской республике;

оказание содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования



Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"

Ответственный исполнитель программы

Мэрия муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска

Участники программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению первичных мер пожарной безопасности мэрии муниципального образования города Черкесска»

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно)

Управление жилищно-коммунального хозяйства  мэрии муниципального образования города Черкесска (с 2018 года)

Подпрограммы программы

1. «Защита населения города Черкесска от чрезвычайных ситуаций»;

2. «Обеспечение помощи населению в случае чрезвычайных ситуации техногенного и природного характера, совместная работа с оперативными и коммунальными службами города Черкесска»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

4. «Профилактика правонарушений в городе Черкесске»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют.

Цели программы

Повышение готовности системы гражданской обороны, органов управления, сил и средств Черкесского городского звена республиканской подсистемы Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации к защите населения и территорий муниципального образования г. Черкесска от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера. Обеспечение безопасности граждан на территории города Черкесска.

Задачи программы

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- обучение должностных лиц и специалистов Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению первичных мер пожарной безопасности мэрии муниципального образования города Черкесска» (далее Управление) правилам поведения и основным способам защиты населения от опасностей, возникающих в зоне чрезвычайных ситуации;

-обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования города Черкесска;

-снижение уровня преступности на территории города Черкесска;

-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

-повышение оперативного реагирования на правонарушениях за счет использования технических средств контроля за ситуацией в общественных местах

Целевые индикаторы и показатели программы

-снижение погибшего, травмированного и пострадавшего населения вследствие деструктивных событий (%);

-уменьшение времени прибытия на место  возникновения чрезвычайной ситуации (мин);

-сокращение общего количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах (%)

Сроки и этапы реализации программы

2014 - 2024 годы на постоянной основе,

разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы составляет 146 038,8 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 17 271,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 006,8 тыс. рублей;

2016 год – 10 922,1 тыс. рублей;

2017 год – 10 508,7 тыс. рублей;

2018 год – 11 858,1 тыс. рублей;

2019 год – 14 238,9 тыс. рублей;

2020 год – 12 126,8  тыс. рублей;

2021 год – 18 167,7 тыс. рублей;

2022 год – 11 971,9 тыс. рублей;

2023 год – 11 978,8 тыс. рублей

2024 год – 11 988,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

-республиканского бюджета – 9988,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 4 280,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 год – 0,0  тыс. рублей;

в 2021 году – 5708,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- местного бюджета- 136 050,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 12 991,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 15 006,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 10 922,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 10 508,7 тыс. рублей;

в 2018 году– 11 858,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 14 238,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 126,8  тыс. рублей;

в 2021 году – 12 459,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 971,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 11 978,8 тыс. рублей

в 2024 году – 11 988,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 «Защита населения города Черкесска от чрезвычайных ситуаций» – без финансового обеспечения;

Подпрограмма 2 «Обеспечение помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, совместная работа с оперативными и коммунальными службами города Черкесска» составляет 13 015,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

  в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;

  в 2015 году - 3 696,4 тыс. рублей;

  в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

  в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

  в 2019 году - 2 956,8 тыс. рублей;

  в 2020 году -  285,2  тыс. рублей;

  в 2021 году - 6 077,0 тыс. рублей;

  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

-республиканского бюджета – 5708,0 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2020 году- 0,0  тыс. рублей;

  в 2021 году- 5708,0 тыс. рублей;

  в 2022 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году- 0,0 тыс. рублей.

 –  за счет средств местного бюджета 7307,4 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 3 696,4 тыс. рублей;

  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2019 году – 2 956,8 тыс. рублей;

  в 2020 году – 285,2  тыс. рублей;

  в 2021 году – 369,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – за счет средств местного бюджета 91 065,4 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году – 7 311,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 7 750,4 тыс. рублей;

  в 2016 году – 7 524,1 тыс. рублей;

  в 2017 году – 7 538,7 тыс. рублей;

  в 2018 году – 8 088,1 тыс. рублей;

  в 2019 году – 8 282,1 тыс. рублей;

  в 2020 году – 8 811,6  тыс. рублей;

  в 2021 году – 8 910,7 тыс. рублей;

  в 2022 году – 8 941,9 тыс. рублей;

  в 2023 году – 8 948,8 тыс. рублей;

  в 2024 году – 8 958,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в городе Черкесске» – 41 958,0 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году – 9 960,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 3 560,0 тыс. рублей;

  в 2016 году – 3 398,0 тыс. рублей;

  в 2017 году – 2 970,0 тыс. рублей;

  в 2018 году – 3 770,0 тыс. рублей;

  в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей;

  в 2020 году – 3 030,0  тыс. рублей;

  в 2021 году – 3 180,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 3 030,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 3 030,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 3 030,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

-республиканского бюджета- 4 280,0 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году- 4 280,0 тыс. рублей;

  в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2020 году – 0,0  тыс. рублей;

  в 2021 году –0,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- местного бюджета – 37678,0 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году – 5 680,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 3 560,0 тыс. рублей;

  в 2016 году – 3 398,0 тыс. рублей;

  в 2017 году – 2 970,0 тыс. рублей;

  в 2018 году – 3 770,0 тыс. рублей;

  в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей;

  в 2020 году – 3 030,0  тыс. рублей;

  в 2021 году – 3 180,0,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 3 030,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 3 030,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 3 030,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

- снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

- обеспечение развития муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- повышение уровня реагирования сил и средств муниципальной подсистемы Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации  населения города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики на чрезвычайные ситуации;

- сокращение время прибытия к месту возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- создание эффективной и скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности;

- повышение профессиональных навыков сотрудников;

- сокращение к 2022 году общего количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- оздоровление обстановки в общественных местах и жилых районов города;



Управление муниципальными финансами в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"

Ответственный исполнитель программы

Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

-

Участники программы

-

Подпрограммы программы

1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация

бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом города Черкесска.

4. Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

5. Обеспечение реализации программы.

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют.

Цели программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств города Черкесска за счет координации стратегического и бюджетного планирования;

2. Нормативно методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Черкесске, организация планирования и исполнения местного бюджета, кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;

3. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом;

4. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

5. Укрепление собственной доходной базы города Черкесска;

6. Совершенствование бюджетного процесса, финансового обеспечения муниципальных услуг.

Целевые индикаторы и показатели программы

1. Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%);

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета на уровне 95%.

Сроки и этапы реализации программы

2014 - 2024 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2014 - 2024 годы за счет средств местного бюджета составляет 299 530,4 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 14657,3 тыс. рублей;

2015 год - 16301,1 тыс. рублей;

2016 год - 18765,3 тыс. рублей;

2017 год - 20842,3 тыс. рублей;

2018 год - 25581,3 тыс. рублей;

2019 год - 28362,9 тыс. рублей;

2020 год - 30320,3 тыс. рублей;

2021 год - 33144,6 тыс. рублей;

2022 год – 31019,7 тыс. рублей;

2023 год – 40248,3 тыс. рублей;

2024 год -  40287,3 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" - без финансового обеспечения;

Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" –

36090,0 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3058,3 тыс. рублей;

2015 год - 797,0 тыс. рублей;

2016 год - 1986,8 тыс. рублей;

2017 год - 3226,3 тыс. рублей;

2018 год - 3221,1 тыс. рублей;

2019 год - 3381,7 тыс. рублей;

2020 год - 3730,8 тыс. рублей;

2021 год – 4098,5 тыс. рублей;

2022 год – 4196,5 тыс. рублей;

2023 год - 4196,5 тыс. рублей;

2024 год - 4196,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом города Черкесска" – 69016,5 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 681,0 тыс. рублей;

2015 год - 3643,2 тыс. рублей;

2016 год - 3691,0 тыс. рублей;

2017 год - 3355,3 тыс. рублей;

2018 год - 4812,0 тыс. рублей;

2019 год - 6200,0 тыс. рублей;

2020 год - 4514,5 тыс. рублей;

2021 год - 7237,5 тыс. рублей;

2022 год – 5500,0 тыс. рублей;

2023 год – 14691,0 тыс. рублей;

2024 год – 14691,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" - без финансового обеспечения;

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы" – 194423,8 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 10918,0 тыс. рублей;

2015 год - 11860,9 тыс. рублей;

2016 год - 13087,5 тыс. рублей;

2017 год - 14260,7 тыс. рублей;

2018 год - 17548,2 тыс. рублей;

2019 год - 18781,1 тыс. рублей;

2020 год - 22075,0 тыс. рублей;

2021 год - 21808,6 тыс. рублей;

2022 год – 21323,2 тыс. рублей;

2023 год – 21360,8 тыс. рублей;

2024 год – 21399,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

Обеспечение стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни;

обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

улучшение качества прогнозирования основных параметров местного бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации;

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга;

создание стимулов для развития налогового потенциала;

повышение эффективности использования средств местного бюджета;

качественное управление муниципальными финансами;

эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.



Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"

Ответственный исполнитель программы

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

-

Участники программы

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно);

Управление жилищно-коммунального хозяйства  мэрии муниципального образования города Черкесска (с 2018 года);

Управление образования мэрии муниципального  образования города Черкесска.

Подпрограммы программы

1. «Спорт для всех»;

2. «Развитие детско-юношеского спорта»

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4. «Обеспечение деятельности спортивных школ»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цель программы

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи программы

- повышение мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- повышение интереса различных категорий граждан области к занятиям физкультурой и спортом;

- совершенствование системы физической культуры и спорта в г. Черкесске;

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, успешного выступления спортсменов и команд города Черкесска в соревнованиях республиканского, российского и международного уровня;

- создание условий для спортсменов высокого класса и их тренеров в достижении высоких спортивных результатов;

- создание  условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учётом  непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки;

- мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений.

Целевые индикаторы и показатели программы

доля жителей города Черкесска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города (%).

Сроки и этапы реализации программы

2014-2024 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем ассигнований для финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 528 425,4 тыс. руб., в том числе по годам:

 в 2014 году – 10 527,3 тыс. рублей;

 в 2015 году – 10 211,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 10 340,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 47 501,7 тыс. рублей

 в 2018 году – 54 356,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 69 578,1 тыс. рублей;

 в 2020 году – 76 840,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 61 333,1 тыс. рублей(оценка);

 в 2022 году – 62 561,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 62 578,2 тыс. рублей;

 в 2024 году – 62 596,8 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

 - местного бюджета - 505 214,6 тыс. рублей, из них по годам: 

 в 2014 году – 10 527,3 тыс. рублей;

 в 2015 году – 10 211,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 10 340,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 47 101,7 тыс. рублей

 в 2018 году – 54 356,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 69 178,1 тыс. рублей;

 в 2020 году – 54 919,5 тыс. рублей

 в 2021 году – 60 843,1 тыс. рублей(оценка);

 в 2022 году – 62 561,8 тыс. рублей;

 в 2023 году – 62 578,2 тыс. рублей;

 в 2024 году – 62 596,8 тыс. рублей.

    - республиканского бюджета – 2 333,9 тыс. рублей, из них по годам:            

 в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 400,0 тыс. рублей

 в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году – 400,0 тыс. рублей;

 в 2020 году – 1 043,9 тыс. рублей;

 в 2021 году – 490,0 тыс. рублей(оценка);

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

-федерального бюджета- 20 876,9 тыс. рублей, из них по годам: 

          

в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

  в 2020 году –20 876,9 тыс. рублей;

  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

 Подпрограммы 1 «Спорт для всех» – 99 427,8 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году – 7 270,4 тыс. рублей;

  в 2015 году – 7 122,3 тыс. рублей;

  в 2016 году – 7 198,7 тыс. рублей;

  в 2017 году – 5 648,8 тыс. рублей;

  в 2018 году – 5 999,0 тыс. рублей;

  в 2019 году – 18 635,4 тыс. рублей,

  в 2020 году – 24 072,7 тыс. рублей;

  в 2021 году – 5 942,5 тыс. рублей;

  в 2022 году – 5 846,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 5 846,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 5 846,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

 - местного бюджета – 76 767,0 тыс. рублей, из них по годам: 

  в 2014 году – 7 270,4 тыс. рублей;

  в 2015 году – 7 122,3 тыс. рублей;

  в 2016 году – 7 198,7 тыс. рублей;

  в 2017 году – 5 648,8 тыс. рублей;

  в 2018 году – 5 999,0 тыс. рублей;

  в 2019 году – 18 385,4 тыс. рублей;

  в 2020 году – 2 151,9 тыс. рублей;

  в 2021 году – 5 846,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 5 846,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 5 846,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 846,0 тыс. рублей.

-республиканского бюджета – 1 783,9 тыс. рублей, из них по годам:            

в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 250,0 тыс. рублей;

  в 2020 году – 1 043,9 тыс. рублей;

  в 2021 году – 490,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

-федерального бюджета- 20 876,9 тыс. рублей, из них по годам:             

в 2014 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

  в 2020 году –20 876,9 тыс. рублей;

  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

 Подпрограммы 2 «Развитие детско- юношеского спорта» –79 726,6 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году – 37 392,7 тыс. рублей;

  в 2018 году – 42 333,9 тыс. рублей;

  в 2019-2024 году без финансового обеспечения.

в том числе за счет средств:

       

- местного бюджета- 79 326,6 тыс. рублей, из них по годам: 

в 2014 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 36 992,7 тыс. рублей;

в 2018 году- 42 333,9 тыс. рублей;

в 2019-2024 году без финансового обеспечения.

                          

-республиканского бюджета- 400,0 тыс. рублей, из них по годам:            

в 2014 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 400,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019-2024 году без финансового обеспечения.

 Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 60 709,9 тыс. рублей, из них по годам:

  в 2014 году – 3 256,9 тыс. рублей;

  в 2015 году – 3 088,7 тыс. рублей;

  в 2016 году – 3 141,8 тыс. рублей;

  в 2017 году – 4 460,2 тыс. рублей;

  в 2018 году – 6 023,7 тыс. рублей;

  в 2019 году – 6 236,5 тыс. рублей;

  в 2020 году – 6 999,5 тыс. рублей;

  в 2021 году – 6 795,9 тыс. рублей;

  в 2022 году – 6 891,7 тыс. рублей;

  в 2023 году – 6 902,1 тыс. рублей;

  в 2024 году – 6 912,9 тыс. рублей.

Подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности спортивных школ» – 288 561,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

  в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2019 году – 44 706,2 тыс. рублей;

  в 2020 году – 45 768,1 тыс. рублей;

  в 2021 году – 48 594,7 тыс. рублей;

  в 2022 году – 49 824,1 тыс. рублей;

  в 2023 году – 49 830,1 тыс. рублей;

  в 2024 году – 49 837,9 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 288 411,1 тыс. рублей, из них по годам: 

  в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2019 году – 44 556,2 тыс. рублей;

  в 2020 году – 45 768,1 тыс. рублей;

  в 2021 году – 48 594,7 тыс. рублей;

  в 2022 году – 49 824,1 тыс. рублей;

  в 2023 году – 49 830,1 тыс. рублей;

  в 2024 году – 49 837,9 тыс. рублей.

-республиканского бюджета - 640,0 тыс. рублей, из них по годам:            

  в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2016 году –0,0 тыс. рублей;

  в 2017 году –0,0 тыс. рублей;

  в 2018 году –0,0 тыс. рублей;

  в 2019 году –150,0тыс. рублей;

  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2021 году – 490,0 тыс. рублей;

  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

- снижение заболеваемости учащихся города Черкесска;

- активизация развития детско-юношеского спорта;

- улучшение спортивных показателей на городском уровне;

- увеличение количества и повышение качества спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории г. Черкесска.




Динамика исполнения бюджета

Диаграмма 1
Диаграмма 2
Динамика исполнения бюджета  города Черкесска по расходам  за 2015-2017 гг, тыс.руб.

ГодУтверждено, тыс.руб.
Уточненый план, тыс. руб.
Исполнено, тыс.руб.
% исполнения к уточненому плану
20152 006 056,92 623 064,72 426 057,792,5
20162 020 397,32 447 384,22 397 259,798,0
01.04.20172 083 528,52 265 840,7537 203,123,7
01.07.2017
2 083 528,5
2 653 690,61 130 330,842,6
01.10.2017
2 083 528,5
2 865 857,21 733 467,960,5


Источники финансирования дефицита бюджета города


Наименование показателя
Исполнено за 2020 год
Исполнено за 2021 год
Исполнено за 2022 год
Исполнено на 01.04.2023 год
Исполнено на 01.07.2023 год
Исполнено на 01.10.2023 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего
0,0-60 000,060 000,0-60 000,0-35 000-60 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
0,0-60 000,0
-20 000,0-60 000,0
-35 000
-60 000,0
привлечение кредитов
571 000,0250 000,0260 000,0124 000,0209 000,0234 000,0
погашение кредитов
-571 000,0-310 000,0-280 000,0-184 000,0-244 000,0
-294 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,00,080 000,00,00,00,0
привлечение кредитов
184 000,092 000,0184 500,00,00,0
0,0
погашение кредитов
-184 000,0-96 000,0-104 500,00,00,0
0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
-511,3-50 243,6-39 787,583 982,668 747,6
66 540,2
Источники
финансирования дефицита бюджета – всего:

511,3-110 243,620 212,523 982,633 747,66 540,2


Исполнение расходов по муниципальным программам


тыс.руб.
Наименование
Исполнено за 2020 год
Исполнено за 2021 год
Исполнено за 2022 год
Исполнено на 01.04.2023 года
Исполнено на 01.07.2023 года
Исполнено на 01.10.2023 года
Развитие здравоохранения в городе Черкесске






Развитие физической культуры и спорта
76 398,9
59 014,8
65 360,7
12 165,6
31 241,2
45 418,5
Социальная поддержка населения города Черкесска
1 253 016,5
1 462 796,4
1 586 315,9
361 748,9
608 476,5
785 875,0
Доступная среда
1 832,8
757,9
484,9
128,9
362,3
689,8
Управление муниципальными финансами города Черкесска
29 761,3
30 115,2
30 282,5
4 358,4
14 427,7
20 571,5
Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций
11 950,9
17 509,7
13 827,6
1 743,1
4 523,5
7 931,7
Обеспечение жильем молодых семей



0,0
0,00,0
Развитие культуры города Черкесска
149 566,5
286 275,1
216 672,5
35 331,1
97 544,0
131 524,7
Развитие системы образования города Черкесска
1 186 621,5
1 330 360,7
1 447 768,7
312 155,5
753 984,9
1 034 362,1
Благоустроенный Черкесск
351 358,6
358 465,3
486 522,3
65 065,9
229 558,1
322 513,0
Управление имуществом в городе Черкесске
16 082,7
20 674,9
23 334,3
3 705,0
13 700,4
51 056,5
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске
22,9
100,0
100,0
0,0
0,00,0
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске
107,0
97,0
107,0
27,9
78,378,3
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске
11 444,0
9 514,8
15 971,4
3 680,0
6 200,0
9 720,0
Безопасность дорожного движения в городе Черкесске
480 009,0
473 594,9
576 592,5
32 923,3
192417,5
324 500,8
Патриотическое воспитание граждан города Черкесска
504,0
639,0
579,0
24,6
492,6
504,6
Развитие градостроительной деятельности и архитектуры  на территории муниципального образования города Черкесска
17 942,8
23 284,2
26 095,3
5 061,1
10996,7
17 077,1
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Черкесске
176,0
265,8
270,8
156,0
156,0156,0
Всего по муниципальным программам
3 586 795,4
4 073 465,7
4 490 285,4
838 275,2
1 964 159,42 751 979,3
Непрограммные расходы
93 252,6
95 181,3

115 801,5
16 056,6
42 712,9
71 718,9
Всего расходы бюджета
3 680 048,0
4 168 647,0
4 606 086,9
854 331,8
2 006 872,32 823 698,2
Доля программных расходов
97,5
97,7
97,5
98,1
97,997,5



Расходы в разрезе муниципальных программ

- 2022 год
- 2021 год
- 2020 год
- 2019 год
- 2018 год
- 2017 год
- 2016 год