Развитие системы образования в городе Черкесске
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"
Ответственный исполнитель Программы | Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска (далее – ответственный исполнитель) |
Соисполнители Программы | Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска; Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2016 года) |
Участники Программы | Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года); Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска (с 2018 года) |
Подпрограммы Программы | 1. «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»; 2. «Развитие общего образования детей города Черкесска»; 3. «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»; 4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска»; 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 6. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»; 7. «Развитие детско-юношеского спорта» |
Ведомственные целевые Программы | Отсутствуют |
Цель Программы | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Черкесска. |
Задачи Программы | 1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества дошкольного образования. 2. Повышение качества образования и развитие востребованности образовательных услуг. 3. Обеспечение институциональных изменений в системе дополнительного образования в соответствии с требованиями формирования муниципального уровня управления системой дополнительного образования и увеличения инвестиционной привлекательности дополнительного образования. 4. Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры. 5. Создание условий, способствующих сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 6. Совершенствование системы управления в сфере образования и повышение профессиональной компетентности педагогического и управленческого корпуса, ориентированного на цели опережающего развития. |
Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%); - доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся (%) |
Сроки и этапы реализации Программы | 2015- 2024 годы на постоянной основе, разделение Программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 11 882 657,8 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году – 968 624,5 тыс. рублей; в 2016 году – 994 046,6 тыс. рублей; в 2017 году – 940 937,9 тыс. рублей; в 2018 году – 1 055 941,3 тыс. рублей; в 2019 году – 1 509 610,2 тыс. рублей; в 2020 году – 1 220 704,5 тыс. рублей; в 2021 году – 1 290 632,3 тыс. рублей (оценка); в 2022 году – 1 294 075,6 тыс. рублей; в 2023 году – 1 296 849,5 тыс. рублей; в 2024 году – 1 311 235,4 тыс. рублей.
в том числе за счет средств: – местного бюджета –2 813 424,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 362 178,4 тыс. рублей; в 2016 году – 377 343,9 тыс. рублей; в 2017 году – 245 778,0 тыс. рублей; в 2018 году – 254 557,2 тыс. рублей; в 2019 году – 256 334,9 тыс. рублей; в 2020 году – 211 461,0 тыс. рублей; в 2021 году – 285 705,7 тыс. рублей; в 2022 году – 268 855,1 тыс. рублей; в 2023 году – 271 790,4 тыс. рублей; в 2024 году – 279 419,8 тыс. рублей. – республиканского бюджета –8 063 063,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 591 112,8 тыс. рублей; в 2016 году – 616 702,7 тыс. рублей; в 2017 году – 681 528,6 тыс. рублей; в 2018 году – 768 585,4 тыс. рублей; в 2019 году – 821 987,1 тыс. рублей; в 2020 году – 909 285,4 тыс. рублей; в 2021 году – 860 674,8 тыс. рублей; в 2022 году – 937 644,6 тыс. рублей; в 2023 году – 937 612,8 тыс. рублей; в 2024 году – 937 929,4 тыс. рублей;
– федерального бюджета – 859 163,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей; в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей; в 2020 году – 75 342,6 тыс. рублей; в 2021 году – 119 735,2 тыс. рублей; в 2022 году – 75 867,6 тыс. рублей; в 2023 году – 75 269,7 тыс. рублей; в 2024 году – 81 222,5 тыс. рублей. - внебюджетные средства – 147 006,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 13 631,3тыс. рублей; в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей; в 2019 году – 32 581,9 тыс. рублей; в 2020 году – 24 615,5 тыс. рублей; в 2021 году – 24 516,6 тыс. рублей; в 2022 году – 11 708,3 тыс. рублей; в 2023 году – 12 176,6 тыс. рублей; в 2024 году – 12 663,7 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска» – 4 949 716,3 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году – 374 132,7 тыс. рублей; в 2016 году – 369 352,7 тыс. рублей; в 2017 году – 372 896,6 тыс. рублей; в 2018 году – 429 703,1 тыс. рублей; в 2019 году – 870 657,1 тыс. рублей; в 2020 году – 501 085,7 тыс. рублей; в 2021 году – 476 025,2 тыс. рублей; в 2022 году – 515 469,9 тыс. рублей; в 2023 году – 517 209,1 тыс. рублей; в 2023 году – 523 184,2 тыс. рублей. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 1 385 481, тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 159 422,1 тыс. рублей; в 2016 году – 152 835,5 тыс. рублей; в 2017 году – 114 495,1 тыс. рублей; в 2018 году – 121 248,2 тыс. рублей; в 2019 году – 126 605,9 тыс. рублей; в 2020 году – 105 938,8 тыс. рублей; в 2021 году – 137 707,7 тыс. рублей; в 2022 году –153 066,2 тыс. рублей; в 2023 году –154 337,1 тыс. рублей; в 2024 году – 159 825,1 тыс. рублей. – республиканского бюджета – 2 970 730,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 199 377,3 тыс. рублей; в 2016 году – 216 517,2 тыс. рублей; в 2017 году – 244 770,2 тыс. рублей; в 2018 году – 275 656,2 тыс. рублей; в 2019 году – 320 884,7 тыс. рублей; в 2020 году – 344 427,3 тыс. рублей; в 2021 году – 317 011,8 тыс. рублей; в 2022 году –350 695,4 тыс. рублей; в 2023 году – 350 695,4 тыс. рублей; в 2024 году – 350 695,4 тыс. рублей. – федерального бюджета – 461 094,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей; в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей; в 2020 году – 29 369,3 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. - внебюджетные средства – 132 408,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 13 631,3 тыс. рублей; в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей; в 2019 году – 24 460,2 тыс. рублей; в 2020 году – 21 350,3 тыс. рублей; в 2021 году – 21 305,7 тыс. рублей; в 2022 году – 11 708,3 тыс. рублей; в 2023 году – 12 176,6 тыс. рублей; в 2024 году – 12 663,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей города Черкесска» – 6 294 123,3 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 469 504,5 тыс. рублей; в 2016 году – 492 203,2 тыс. рублей; в 2017 году – 522 238,2 тыс. рублей; в 2018 году – 573 060,6 тыс. рублей; в 2019 году – 585 856,4 тыс. рублей; в 2020 году – 686 724,3 тыс. рублей; в 2021 году – 741 723,0 тыс. рублей; в 2022 году – 737 473,8 тыс. рублей; в 2023 году – 738 480,0 тыс. рублей; в 2024 году – 746 859,3 тыс. рублей. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 805 191,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 78 019,0 тыс. рублей; в 2016 году – 92 467,7 тыс. рублей; в 2017 году – 87 342,5 тыс. рублей; в 2018 году – 81 994,1 тыс. рублей; в 2019 году – 78 960,6 тыс. рублей; в 2020 году –72 627,7 тыс. рублей; в 2021 году – 77 442,3 тыс. рублей; в 2022 году – 76 985,4 тыс. рублей; в 2023 году – 78 621,3 тыс. рублей; в 2024 году – 80 731,2 тыс. рублей. – республиканского бюджета – 5 076 265,3 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 391 485,5 тыс. рублей; в 2016 году – 399 735,5 тыс. рублей; в 2017 году – 434 895,7 тыс. рублей; в 2018 году – 491 066,4 тыс. рублей; в 2019 году – 498 774,1 тыс. рублей; в 2020 году –564 858,1 тыс. рублей; в 2021 году – 541 334,6 тыс. рублей; в 2022 году – 584 620,8 тыс. рублей; в 2023 году – 584 589,0 тыс. рублей; в 2024 году – 584 905,6 тыс. рублей. – федерального бюджета – 398 068,3 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 45 973,3 тыс. рублей; в 2021 году – 119 735,2 тыс. рублей; в 2022 году – 75 867,6 тыс. рублей; в 2023 году – 75 269,7 тыс. рублей; в 2024 году – 81 222,5 тыс. рублей. - внебюджетные средства – 14 597,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2019 году – 8 121,7 тыс. рублей; в 2020 году – 3 265,2 тыс. рублей; в 2021 году – 3 210,9 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска» – 196 081,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году – 18 465,7 тыс. рублей; в 2016 году – 20 302,5 тыс. рублей; в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей; в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей; в 2019 году – 26 693,6 тыс. рублей; в 2020 году – 9 626,4 тыс. рублей; в 2021 году – 43 569,9 тыс. рублей; в 2022 году – 11 120,4 тыс. рублей; в 2023 году – 11 131,9 тыс. рублей; в 2024 году – 11 145,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 195 881,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 18 365,7 тыс. рублей; в 2016 году – 20 202,5 тыс. рублей; в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей; в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей; в 2019 году – 26 693,6 тыс. рублей; в 2020 году – 9 626,4 тыс. рублей; в 2021 году – 43 569,9 тыс. рублей; в 2022 году – 11 120,4 тыс. рублей; в 2023 году – 11 131,9 тыс. рублей; в 2024 году – 11 145,0 тыс. рублей. – республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 100,0 тыс. рублей; в 2016 году – 100,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» - 41 030,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2017 году – 8 759,9 тыс. рублей; в 2018 году – 8 769,8 тыс. рублей; в 2019 году – 4 703,5 тыс. рублей; в 2020 году – 100,5 тыс. рублей; в 2021 году – 4 726,8 тыс. рублей; в 2022 году – 4 656,8 тыс. рублей; в 2023 году – 4 656,8 тыс. рублей; в 2023 году – 4 656,8 тыс. рублей. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 25 663,5 тыс. рублей, из них по годам: в 2017 году – 6 897,2 тыс. рублей; в 2018 году – 6 907,1 тыс. рублей; в 2019 году – 2 375,1 тыс. рублей; в 2020 году – 100,5 тыс. рублей; в 2021 году – 2 398,4 тыс. рублей; в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей; в 2023 году – 2 328,4 тыс. рублей; в 2024 году – 2 328,4 тыс. рублей. – республиканского бюджета – 15 367,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2017 году – 1 862,7 тыс. рублей; в 2018 году – 1 862,7 тыс. рублей; в 2019 году – 2 328,4 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 2 328,4 тыс. рублей; в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей; в 2023 году – 2 328,4 тыс. рублей; в 2024 году – 2 328,4 тыс. рублей. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 212 961,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 14 035,6 тыс. рублей; в 2016 году – 15 930,1 тыс. рублей; в 2017 году – 15 847,3 тыс. рублей; в 2018 году – 21 577,6 тыс. рублей; в 2019 году – 21 699,7 тыс. рублей; в 2020 году – 23 167,6 тыс. рублей; в 2021 году – 24 587,4 тыс. рублей; в 2022 году – 25 354,7 тыс. рублей; в 2023 году – 25 371,7 тыс. рублей; в 2024 году – 25 390,1 тыс. рублей. Подпрограмма 6 * «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска» – 122 811,1 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей; в 2016 году – 62 230,4 тыс. рублей; на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 122 661,1 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей; в 2016 году – 62 080,4 тыс. рублей; на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. – республиканского бюджета – 150,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 150,0 тыс. рублей; на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. Подпрограмма 7 * «Развитие детско-юношеского спорта» – 65 933,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 31 905,3 тыс. рублей; в 2016 году – 34 027,7 тыс. рублей; на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. в том числе за счет средств: – местного бюджета – 65 583,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 31 755,3 тыс. рублей; в 2016 году – 33 827,7 тыс. рублей; на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. – республиканского бюджета – 350,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году – 150,0 тыс. рублей; в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; на 2017-2024 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. |
Ожидаемые результаты реализации программы | - всем детям в возрасте от 3 до 7 лет с 2016 года представлена возможность получения дошкольного образования; - увеличение удельного веса обучающихся по новым стандартам с 64% до 100%; - увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС до 85%; - увеличение удельной численности обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших документ об образовании, до 100%; - увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 96,5% до 100%; - увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников до 30; - увеличение удельной численности обучающихся в системе дополнительного образования до 70%; - увеличение удельной численности педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку не ниже 65% (ежегодно); - увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объёме услуг, оказываемых в сфере образования, с 14% до 28,5%. |
Развитие культуры города Черкесска
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА"
Ответственный исполнитель программы | Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска |
Соисполнители программы | Отсутствуют |
Участники программы | 1. Мэрия муниципального образования города Черкесска; 2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска; 3. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно); 4. Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска (с 2018 года) |
Подпрограммы программы | 1. «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»; 2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»; 3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»; 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
Цели программы | 1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; 2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска |
Задачи программы | 1) развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска; 2) совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов; 3) создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры 4) обеспечение доступности, повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей; 5) создание эффективного управления сферой культуры. |
Целевые индикаторы и показатели программы | -повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%). |
Сроки и этапы реализации программы | 2015-2024 гг. на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается. |
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 1 460 051,6 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей; в 2016 году - 57 316,7 тыс. рублей; в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей; в 2018 году - 138 144,4 тыс. рублей; в 2019 году - 135 861,5 тыс. рублей; в 2020 году - 152 363,3 тыс. рублей; в 2021 году – 278 440,2 тыс. рублей (оценка); в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей; в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; в 2024 году – 160 014,3 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 1 313 954,7 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей; в 2016 году - 57 279,7 тыс. рублей; в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей; в 2018 году - 136 960,3 тыс. рублей; в 2019 году - 135 263,2 тыс. рублей; в 2020 году - 151 912,0 тыс. рублей; в 2021 году – 152 569,0 тыс. рублей; в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей; в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; в 2024 году – 160 014,3тыс. рублей. -республиканского бюджета- 25 176,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей; в 2018 году - 805,0 тыс. рублей; в 2019 году - 209,2 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 6 462,6 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета- 119 286,2 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 38,4 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 35,0 тыс. рублей; в 2018 году - 94,3 тыс. рублей; в 2019 году - 91,4 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 118 990,1 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. – внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 181,6 тыс. рублей; в 2018 году – 284,8 тыс. рублей; в 2019 году – 297,7 тыс. рублей; в 2020 году – 451,3 тыс. рублей; в 2021 году – 418,5 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм за счет местного бюджета составляет:
Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности в городе Черкесске»- 449 408,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 60 666,3 тыс. рублей; в 2018 году - 49 944,4 тыс. рублей; в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей; в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей; в 2021 году – 37 263,0 тыс. рублей; в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей; в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей; в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 420 678,6 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей; в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей; в 2017 году - 42 784,7 тыс. рублей; в 2018 году - 48 859,6 тыс. рублей; в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей; в 2020 году – 30 813,9 тыс. рублей; в 2021 году – 36 644,5 тыс. рублей; в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей; в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей; в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей. -республиканского бюджета- 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 17 700,0 тыс. рублей; в 2018 году- 800,0 тыс. рублей; в 2019 году- 0,0 тыс. рублей в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 200,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году- 38,4 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 0,0 тыс. рублей; в 2018 году- 0,0 тыс. рублей; в 2019 году- 0,0 тыс. рублей; в 2020 году –0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. – внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 181,6 тыс. рублей; в 2018 году – 284,8 тыс. рублей; в 2019 году – 297,7 тыс. рублей; в 2020 году – 451,3 тыс. рублей; в 2021 году – 418,5 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 108 144,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 827,0 тыс. рублей; в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей; в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей; в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей; в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей; в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей; в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей; в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета – 107 872,1 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей; в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей; в 2017 году - 8 792,0 тыс. рублей; в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей; в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей; в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей; в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей; в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей; в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей; в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей. республиканского бюджета - 14,2 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 5,0 тыс. рублей; в 2019 году - 9,2 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета- 257,7 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 35,0 тыс. рублей; в 2018 году - 94,3 тыс. рублей; в 2019 году - 91,4 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесске» за счет средств местного бюджета – 853 564,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей; в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей; в 2019 году - 75 386,0 тыс. рублей; в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей; в 2021 году – 224 708,1 тыс. рублей; в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей; в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей; в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета – 728 111,8 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей; в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей; в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей; в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей; в 2021 году – 99 455,4 тыс. рублей; в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей; в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей; в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей. республиканского бюджета - 6462,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 200,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 6 262,6 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. - федерального бюджета- 118 990,1 тыс. руб., из них по годам: в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 118 990,1 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 49 031,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей; в 2016 году - 4 135,7 тыс. рублей; в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей; в 2018 году - 4 962,5тыс. рублей; в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей; в 2020 году – 5 062,3 тыс. рублей; в 2021 году – 5 187,9 тыс. рублей. в 2022 году – 5 250,2 тыс. рублей; в 2023 году – 5 255,7 тыс. рублей; в 2024 году – 5 261,5 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации программы | - создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения; - создание условий для доступности участия всего населения в социокультурную деятельность; - обеспечение уровня удовлетворенности населения города Черкесска качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры не ниже 90 процентов; - предоставление доступа и увеличение количества посещений учреждений культуры (библиотек, клубных формирований и т.д.); - улучшение качества учебного процесса в учреждениях дополнительного образования и расширение перечня реализуемых образовательных программ; - повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства. |
Обеспечение жильем молодых семей
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"
Ответственный исполнитель Программы | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска |
Соисполнители Программы | Отсутствуют |
Участники Программы | Отсутствуют |
Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
Цели Программы | Поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
Задачи Программы | предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты |
Целевые индикаторы и показатели Программы | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета (ед.); доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (%); доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в ощем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям (%) |
Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2024 годы на постоянной основе, разделение Программы на этапы не предусматривается |
Объем бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования реализации Программы в 2020 - 2024 гг. составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств: - федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; - республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; |
Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение количества молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий; привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственных средств граждан; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; улучшение демографической ситуации в Карачаево-Черкесской республике; оказание содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования |
Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"
Ответственный исполнитель программы | Мэрия муниципального образования города Черкесска |
Соисполнители программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска |
Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению первичных мер пожарной безопасности мэрии муниципального образования города Черкесска» Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно) Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска (с 2018 года) |
Подпрограммы программы | 1. «Защита населения города Черкесска от чрезвычайных ситуаций»; 2. «Обеспечение помощи населению в случае чрезвычайных ситуации техногенного и природного характера, совместная работа с оперативными и коммунальными службами города Черкесска»; 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 4. «Профилактика правонарушений в городе Черкесске» |
Ведомственные целевые программы | Отсутствуют. |
Цели программы | Повышение готовности системы гражданской обороны, органов управления, сил и средств Черкесского городского звена республиканской подсистемы Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации к защите населения и территорий муниципального образования г. Черкесска от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера. Обеспечение безопасности граждан на территории города Черкесска. |
Задачи программы | - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров; - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности; - обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - обучение должностных лиц и специалистов Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению первичных мер пожарной безопасности мэрии муниципального образования города Черкесска» (далее Управление) правилам поведения и основным способам защиты населения от опасностей, возникающих в зоне чрезвычайных ситуации; -обеспечение деятельности и выполнение функций Управления по осуществлению полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования города Черкесска; -снижение уровня преступности на территории города Черкесска; -оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; -повышение оперативного реагирования на правонарушениях за счет использования технических средств контроля за ситуацией в общественных местах |
Целевые индикаторы и показатели программы | -снижение погибшего, травмированного и пострадавшего населения вследствие деструктивных событий (%); -уменьшение времени прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации (мин); -сокращение общего количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах (%) |
Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2024 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается. |
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования реализации программы составляет 146 038,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 17 271,0 тыс. рублей; 2015 год – 15 006,8 тыс. рублей; 2016 год – 10 922,1 тыс. рублей; 2017 год – 10 508,7 тыс. рублей; 2018 год – 11 858,1 тыс. рублей; 2019 год – 14 238,9 тыс. рублей; 2020 год – 12 126,8 тыс. рублей; 2021 год – 18 167,7 тыс. рублей; 2022 год – 11 971,9 тыс. рублей; 2023 год – 11 978,8 тыс. рублей 2024 год – 11 988,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств: -республиканского бюджета – 9988,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году- 4 280,0 тыс. рублей; в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 0,0 тыс. рублей; в 2018 году- 0,0 тыс. рублей; в 2019 году- 0,0 тыс. рублей в 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 5708,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. - местного бюджета- 136 050,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году- 12 991,0 тыс. рублей; в 2015 году- 15 006,8 тыс. рублей; в 2016 году- 10 922,1 тыс. рублей; в 2017 году – 10 508,7 тыс. рублей; в 2018 году– 11 858,1 тыс. рублей; в 2019 году – 14 238,9 тыс. рублей; в 2020 году – 12 126,8 тыс. рублей; в 2021 году – 12 459,7 тыс. рублей; в 2022 году – 11 971,9 тыс. рублей; в 2023 году – 11 978,8 тыс. рублей в 2024 году – 11 988,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет: Подпрограмма 1 «Защита населения города Черкесска от чрезвычайных ситуаций» – без финансового обеспечения; Подпрограмма 2 «Обеспечение помощи населению в случае чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, совместная работа с оперативными и коммунальными службами города Черкесска» составляет 13 015,4 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 3 696,4 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 2 956,8 тыс. рублей; в 2020 году - 285,2 тыс. рублей; в 2021 году - 6 077,0 тыс. рублей; в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств: -республиканского бюджета – 5708,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году- 0,0 тыс. рублей; в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 0,0 тыс. рублей; в 2018 году- 0,0 тыс. рублей; в 2019 году- 0,0 тыс. рублей; в 2020 году- 0,0 тыс. рублей; в 2021 году- 5708,0 тыс. рублей; в 2022 году- 0,0 тыс. рублей; в 2023 году- 0,0 тыс. рублей; в 2024 году- 0,0 тыс. рублей. – за счет средств местного бюджета 7307,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3 696,4 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 2 956,8 тыс. рублей; в 2020 году – 285,2 тыс. рублей; в 2021 году – 369,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – за счет средств местного бюджета 91 065,4 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 7 311,0 тыс. рублей; в 2015 году – 7 750,4 тыс. рублей; в 2016 году – 7 524,1 тыс. рублей; в 2017 году – 7 538,7 тыс. рублей; в 2018 году – 8 088,1 тыс. рублей; в 2019 году – 8 282,1 тыс. рублей; в 2020 году – 8 811,6 тыс. рублей; в 2021 году – 8 910,7 тыс. рублей; в 2022 году – 8 941,9 тыс. рублей; в 2023 году – 8 948,8 тыс. рублей; в 2024 году – 8 958,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений в городе Черкесске» – 41 958,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 9 960,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3 560,0 тыс. рублей; в 2016 году – 3 398,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2 970,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3 770,0 тыс. рублей; в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3 030,0 тыс. рублей; в 2021 году – 3 180,0 тыс. рублей; в 2022 году – 3 030,0 тыс. рублей; в 2023 году – 3 030,0 тыс. рублей; в 2024 году – 3 030,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств: -республиканского бюджета- 4 280,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году- 4 280,0 тыс. рублей; в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 0,0 тыс. рублей; в 2018 году- 0,0 тыс. рублей; в 2019 году- 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году –0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. - местного бюджета – 37678,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 5 680,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3 560,0 тыс. рублей; в 2016 году – 3 398,0 тыс. рублей; в 2017 году – 2 970,0 тыс. рублей; в 2018 году – 3 770,0 тыс. рублей; в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 3 030,0 тыс. рублей; в 2021 году – 3 180,0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 3 030,0 тыс. рублей; в 2023 году – 3 030,0 тыс. рублей; в 2024 году – 3 030,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций; - повышение уровня защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени; - повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны; - обеспечение развития муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; - обеспечение дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; - повышение уровня реагирования сил и средств муниципальной подсистемы Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации населения города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики на чрезвычайные ситуации; - сокращение время прибытия к месту возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий; - создание эффективной и скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности; - повышение профессиональных навыков сотрудников; - сокращение к 2022 году общего количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах; - оздоровление обстановки в общественных местах и жилых районов города; |
Управление муниципальными финансами в городе Черкесске
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"
Ответственный исполнитель программы | Финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска |
Соисполнители программы | - |
Участники программы | - |
Подпрограммы программы | 1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов. 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса. 3. Управление муниципальным долгом города Черкесска. 4. Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере. 5. Обеспечение реализации программы. |
Ведомственные целевые программы | Отсутствуют. |
Цели программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами. |
Задачи программы | 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств города Черкесска за счет координации стратегического и бюджетного планирования; 2. Нормативно методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Черкесске, организация планирования и исполнения местного бюджета, кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности; 3. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом; 4. Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере; 5. Укрепление собственной доходной базы города Черкесска; 6. Совершенствование бюджетного процесса, финансового обеспечения муниципальных услуг. |
Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%); 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа от утвержденных параметров бюджета на уровне 95%. |
Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2024 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования реализации программы за 2014 - 2024 годы за счет средств местного бюджета составляет 299 530,4 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 14657,3 тыс. рублей; 2015 год - 16301,1 тыс. рублей; 2016 год - 18765,3 тыс. рублей; 2017 год - 20842,3 тыс. рублей; 2018 год - 25581,3 тыс. рублей; 2019 год - 28362,9 тыс. рублей; 2020 год - 30320,3 тыс. рублей; 2021 год - 33144,6 тыс. рублей; 2022 год – 31019,7 тыс. рублей; 2023 год – 40248,3 тыс. рублей; 2024 год - 40287,3 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет: Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности местного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов" - без финансового обеспечения; Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" – 36090,0 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3058,3 тыс. рублей; 2015 год - 797,0 тыс. рублей; 2016 год - 1986,8 тыс. рублей; 2017 год - 3226,3 тыс. рублей; 2018 год - 3221,1 тыс. рублей; 2019 год - 3381,7 тыс. рублей; 2020 год - 3730,8 тыс. рублей; 2021 год – 4098,5 тыс. рублей; 2022 год – 4196,5 тыс. рублей; 2023 год - 4196,5 тыс. рублей; 2024 год - 4196,5 тыс. рублей. Подпрограмма 3 "Управление муниципальным долгом города Черкесска" – 69016,5 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 681,0 тыс. рублей; 2015 год - 3643,2 тыс. рублей; 2016 год - 3691,0 тыс. рублей; 2017 год - 3355,3 тыс. рублей; 2018 год - 4812,0 тыс. рублей; 2019 год - 6200,0 тыс. рублей; 2020 год - 4514,5 тыс. рублей; 2021 год - 7237,5 тыс. рублей; 2022 год – 5500,0 тыс. рублей; 2023 год – 14691,0 тыс. рублей; 2024 год – 14691,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере" - без финансового обеспечения; Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы" – 194423,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 10918,0 тыс. рублей; 2015 год - 11860,9 тыс. рублей; 2016 год - 13087,5 тыс. рублей; 2017 год - 14260,7 тыс. рублей; 2018 год - 17548,2 тыс. рублей; 2019 год - 18781,1 тыс. рублей; 2020 год - 22075,0 тыс. рублей; 2021 год - 21808,6 тыс. рублей; 2022 год – 21323,2 тыс. рублей; 2023 год – 21360,8 тыс. рублей; 2024 год – 21399,8 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни; обеспечение долгосрочной сбалансированности местного бюджета, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований; улучшение качества прогнозирования основных параметров местного бюджета, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации; обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга; создание стимулов для развития налогового потенциала; повышение эффективности использования средств местного бюджета; качественное управление муниципальными финансами; эффективная организация муниципального внутреннего финансового контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств; перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования. |
Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ"
Ответственный исполнитель программы | Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска |
Соисполнители программы | - |
Участники программы | Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно); Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска (с 2018 года); Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска. |
Подпрограммы программы | 1. «Спорт для всех»; 2. «Развитие детско-юношеского спорта» 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 4. «Обеспечение деятельности спортивных школ» |
Ведомственные целевые программы | Отсутствуют |
Цель программы | создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
Задачи программы | - повышение мотивации горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - повышение интереса различных категорий граждан области к занятиям физкультурой и спортом; - совершенствование системы физической культуры и спорта в г. Черкесске; - обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, успешного выступления спортсменов и команд города Черкесска в соревнованиях республиканского, российского и международного уровня; - создание условий для спортсменов высокого класса и их тренеров в достижении высоких спортивных результатов; - создание условий для подготовки и совершенствования спортсменов и тренеров с учётом непрерывности процессов обучения и спортивной подготовки; - мониторинг хода реализации и информационное сопровождение программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. |
Целевые индикаторы и показатели программы | доля жителей города Черкесска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города (%). |
Сроки и этапы реализации программы | 2014-2024 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем ассигнований для финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 528 425,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 году – 10 527,3 тыс. рублей; в 2015 году – 10 211,0 тыс. рублей; в 2016 году – 10 340,5 тыс. рублей; в 2017 году – 47 501,7 тыс. рублей в 2018 году – 54 356,6 тыс. рублей; в 2019 году – 69 578,1 тыс. рублей; в 2020 году – 76 840,4 тыс. рублей; в 2021 году – 61 333,1 тыс. рублей(оценка); в 2022 году – 62 561,8 тыс. рублей; в 2023 году – 62 578,2 тыс. рублей; в 2024 году – 62 596,8 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 505 214,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 10 527,3 тыс. рублей; в 2015 году – 10 211,0 тыс. рублей; в 2016 году – 10 340,5 тыс. рублей; в 2017 году – 47 101,7 тыс. рублей в 2018 году – 54 356,6 тыс. рублей; в 2019 году – 69 178,1 тыс. рублей; в 2020 году – 54 919,5 тыс. рублей в 2021 году – 60 843,1 тыс. рублей(оценка); в 2022 году – 62 561,8 тыс. рублей; в 2023 году – 62 578,2 тыс. рублей; в 2024 году – 62 596,8 тыс. рублей. - республиканского бюджета – 2 333,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 400,0 тыс. рублей в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 400,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1 043,9 тыс. рублей; в 2021 году – 490,0 тыс. рублей(оценка); в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. -федерального бюджета- 20 876,9 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году –20 876,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет: Подпрограммы 1 «Спорт для всех» – 99 427,8 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 7 270,4 тыс. рублей; в 2015 году – 7 122,3 тыс. рублей; в 2016 году – 7 198,7 тыс. рублей; в 2017 году – 5 648,8 тыс. рублей; в 2018 году – 5 999,0 тыс. рублей; в 2019 году – 18 635,4 тыс. рублей, в 2020 году – 24 072,7 тыс. рублей; в 2021 году – 5 942,5 тыс. рублей; в 2022 году – 5 846,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5 846,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5 846,0 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета – 76 767,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 7 270,4 тыс. рублей; в 2015 году – 7 122,3 тыс. рублей; в 2016 году – 7 198,7 тыс. рублей; в 2017 году – 5 648,8 тыс. рублей; в 2018 году – 5 999,0 тыс. рублей; в 2019 году – 18 385,4 тыс. рублей; в 2020 году – 2 151,9 тыс. рублей; в 2021 году – 5 846,0 тыс. рублей; в 2022 году – 5 846,0 тыс. рублей; в 2023 году – 5 846,0 тыс. рублей; в 2024 году – 5 846,0 тыс. рублей. -республиканского бюджета – 1 783,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 250,0 тыс. рублей; в 2020 году – 1 043,9 тыс. рублей; в 2021 году – 490,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. -федерального бюджета- 20 876,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году- 0,0 тыс. рублей; в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 0,0 тыс. рублей; в 2018 году- 0,0 тыс. рублей; в 2019 году- 0,0 тыс. рублей; в 2020 году –20 876,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. Подпрограммы 2 «Развитие детско- юношеского спорта» –79 726,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 37 392,7 тыс. рублей; в 2018 году – 42 333,9 тыс. рублей; в 2019-2024 году без финансового обеспечения. в том числе за счет средств:
- местного бюджета- 79 326,6 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году- 0,0 тыс. рублей; в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 36 992,7 тыс. рублей; в 2018 году- 42 333,9 тыс. рублей; в 2019-2024 году без финансового обеспечения.
-республиканского бюджета- 400,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году- 0,0 тыс. рублей; в 2015 году- 0,0 тыс. рублей; в 2016 году- 0,0 тыс. рублей; в 2017 году- 400,0 тыс. рублей; в 2018 году- 0,0 тыс. рублей; в 2019-2024 году без финансового обеспечения. Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» – 60 709,9 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 3 256,9 тыс. рублей; в 2015 году – 3 088,7 тыс. рублей; в 2016 году – 3 141,8 тыс. рублей; в 2017 году – 4 460,2 тыс. рублей; в 2018 году – 6 023,7 тыс. рублей; в 2019 году – 6 236,5 тыс. рублей; в 2020 году – 6 999,5 тыс. рублей; в 2021 году – 6 795,9 тыс. рублей; в 2022 году – 6 891,7 тыс. рублей; в 2023 году – 6 902,1 тыс. рублей; в 2024 году – 6 912,9 тыс. рублей. Подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности спортивных школ» – 288 561,1 тыс. рублей, из них по годам:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 44 706,2 тыс. рублей; в 2020 году – 45 768,1 тыс. рублей; в 2021 году – 48 594,7 тыс. рублей; в 2022 году – 49 824,1 тыс. рублей; в 2023 году – 49 830,1 тыс. рублей; в 2024 году – 49 837,9 тыс. рублей. в том числе за счет средств: - местного бюджета - 288 411,1 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 44 556,2 тыс. рублей; в 2020 году – 45 768,1 тыс. рублей; в 2021 году – 48 594,7 тыс. рублей; в 2022 году – 49 824,1 тыс. рублей; в 2023 году – 49 830,1 тыс. рублей; в 2024 году – 49 837,9 тыс. рублей. -республиканского бюджета - 640,0 тыс. рублей, из них по годам: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году –0,0 тыс. рублей; в 2017 году –0,0 тыс. рублей; в 2018 году –0,0 тыс. рублей; в 2019 году –150,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 490,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение заболеваемости учащихся города Черкесска; - активизация развития детско-юношеского спорта; - улучшение спортивных показателей на городском уровне; - увеличение количества и повышение качества спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории г. Черкесска. |
Динамика исполнения бюджета
Год | Утверждено, тыс.руб. | Уточненый план, тыс. руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения к уточненому плану |
2015 | 2 006 056,9 | 2 623 064,7 | 2 426 057,7 | 92,5 |
2016 | 2 020 397,3 | 2 447 384,2 | 2 397 259,7 | 98,0 |
01.04.2017 | 2 083 528,5 | 2 265 840,7 | 537 203,1 | 23,7 |
01.07.2017 | 2 083 528,5 | 2 653 690,6 | 1 130 330,8 | 42,6 |
01.10.2017 | 2 083 528,5 | 2 865 857,2 | 1 733 467,9 | 60,5 |
Источники финансирования дефицита бюджета города
Наименование показателя | Исполнено за 2020 год | Исполнено за 2021 год | Исполнено за 2022 год | Исполнено на 01.04.2023 год | Исполнено на 01.07.2023 год | Исполнено на 01.10.2023 год |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего | 0,0 | -60 000,0 | 60 000,0 | -60 000,0 | -35 000 | -60 000,0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | -60 000,0 | -20 000,0 | -60 000,0 | -35 000 | -60 000,0 |
привлечение кредитов | 571 000,0 | 250 000,0 | 260 000,0 | 124 000,0 | 209 000,0 | 234 000,0 |
погашение кредитов | -571 000,0 | -310 000,0 | -280 000,0 | -184 000,0 | -244 000,0 | -294 000,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
привлечение кредитов | 184 000,0 | 92 000,0 | 184 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
погашение кредитов | -184 000,0 | -96 000,0 | -104 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -511,3 | -50 243,6 | -39 787,5 | 83 982,6 | 68 747,6 | 66 540,2 |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего: | 511,3 | -110 243,6 | 20 212,5 | 23 982,6 | 33 747,6 | 6 540,2 |
Исполнение расходов по муниципальным программам
Наименование | Исполнено за 2020 год | Исполнено за 2021 год | Исполнено за 2022 год | Исполнено на 01.04.2023 года | Исполнено на 01.07.2023 года | Исполнено на 01.10.2023 года |
Развитие здравоохранения в городе Черкесске | ||||||
Развитие физической культуры и спорта | 76 398,9 | 59 014,8 | 65 360,7 | 12 165,6 | 31 241,2 | 45 418,5 |
Социальная поддержка населения города Черкесска | 1 253 016,5 | 1 462 796,4 | 1 586 315,9 | 361 748,9 | 608 476,5 | 785 875,0 |
Доступная среда | 1 832,8 | 757,9 | 484,9 | 128,9 | 362,3 | 689,8 |
Управление муниципальными финансами города Черкесска | 29 761,3 | 30 115,2 | 30 282,5 | 4 358,4 | 14 427,7 | 20 571,5 |
Защита населения и территории муниципального образования города Черкесска от чрезвычайных ситуаций | 11 950,9 | 17 509,7 | 13 827,6 | 1 743,1 | 4 523,5 | 7 931,7 |
Обеспечение жильем молодых семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие культуры города Черкесска | 149 566,5 | 286 275,1 | 216 672,5 | 35 331,1 | 97 544,0 | 131 524,7 |
Развитие системы образования города Черкесска | 1 186 621,5 | 1 330 360,7 | 1 447 768,7 | 312 155,5 | 753 984,9 | 1 034 362,1 |
Благоустроенный Черкесск | 351 358,6 | 358 465,3 | 486 522,3 | 65 065,9 | 229 558,1 | 322 513,0 |
Управление имуществом в городе Черкесске | 16 082,7 | 20 674,9 | 23 334,3 | 3 705,0 | 13 700,4 | 51 056,5 |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Черкесске | 22,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Профилактика терроризма и экстремизма в городе Черкесске | 107,0 | 97,0 | 107,0 | 27,9 | 78,3 | 78,3 |
Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Черкесске | 11 444,0 | 9 514,8 | 15 971,4 | 3 680,0 | 6 200,0 | 9 720,0 |
Безопасность дорожного движения в городе Черкесске | 480 009,0 | 473 594,9 | 576 592,5 | 32 923,3 | 192417,5 | 324 500,8 |
Патриотическое воспитание граждан города Черкесска | 504,0 | 639,0 | 579,0 | 24,6 | 492,6 | 504,6 |
Развитие градостроительной деятельности и архитектуры на территории муниципального образования города Черкесска | 17 942,8 | 23 284,2 | 26 095,3 | 5 061,1 | 10996,7 | 17 077,1 |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Черкесске | 176,0 | 265,8 | 270,8 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
Всего по муниципальным программам | 3 586 795,4 | 4 073 465,7 | 4 490 285,4 | 838 275,2 | 1 964 159,4 | 2 751 979,3 |
Непрограммные расходы | 93 252,6 | 95 181,3 | 115 801,5 | 16 056,6 | 42 712,9 | 71 718,9 |
Всего расходы бюджета | 3 680 048,0 | 4 168 647,0 | 4 606 086,9 | 854 331,8 | 2 006 872,3 | 2 823 698,2 |
Доля программных расходов | 97,5 | 97,7 | 97,5 | 98,1 | 97,9 | 97,5 |