Открытый бюджет города Черкесска

Развитие культуры города Черкесска

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА"

Ответственный исполнитель программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Отсутствуют

Участники программы

1. Мэрия муниципального образования города Черкесска;

2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска;

3. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно);

4. Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы программы

1. «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»;

2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»;

3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска

Задачи программы

1) развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска;

2) совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов;

3) создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры

4) обеспечение доступности, повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей;

5) создание эффективного управления сферой культуры.

Целевые индикаторы и показатели программы

-повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%).

Сроки и этапы реализации программы

2015-2024 гг. на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 1 460 051,6 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 316,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 138 144,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 861,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 152 363,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 278 440,2 тыс. рублей (оценка);

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 1 313 954,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 279,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 136 960,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 263,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 151 912,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 152 569,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 25 176,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 805,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 209,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 462,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 119 286,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

  

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм за счет местного бюджета составляет:

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности в городе Черкесске»- 449 408,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 60 666,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 49 944,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 37 263,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 420 678,6  тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 42 784,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 48 859,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 30 813,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 36 644,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 800,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

  

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 108 144,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 827,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 107 872,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 792,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 14,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 5,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 9,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 257,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесске» за счет средств местного бюджета – 853 564,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 386,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 224 708,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 728 111,8 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 99 455,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 6462,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2019 году -  200,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 262,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 118 990,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1  тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 49 031,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 135,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 4 962,5тыс. рублей;

в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 062,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 187,9 тыс. рублей.

в 2022 году – 5 250,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 255,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 261,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения;

- создание условий для доступности участия всего населения в социокультурную деятельность;

- обеспечение уровня удовлетворенности населения города Черкесска качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры не ниже 90 процентов;

- предоставление доступа и увеличение количества посещений учреждений культуры (библиотек, клубных формирований и т.д.);

- улучшение качества учебного процесса в учреждениях дополнительного образования и расширение перечня реализуемых образовательных программ;

- повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства.