Открытый бюджет города Черкесска

Развитие культуры города Черкесска

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА" 

Ответственный исполнитель программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Отсутствуют

Участники программы

1. Мэрия муниципального образования города Черкесска;

2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска;

3. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно);

4. Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы программы

1. «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»;

2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»;

3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска

Задачи программы

1) развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска;

2) совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов;

3) создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры

4) обеспечение доступности, повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей;

5) создание эффективного управления сферой культуры.

Целевые индикаторы и показатели программы

-повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%).

Сроки и этапы реализации программы

2015-2022 гг. на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2022 годы составляет 927 456,0 тыс. руб., из них по годам:

  • в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 57 316,7 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей

  • в 2018 году - 138 144,4 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 127 843,5 тыс. рублей (оценка);

  • в 2020 году - 128 419,7 тыс. рублей;

  • в 2021 году – 128 551,1 тыс. рублей;

  • в 2022 году – 128 702,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 907 881,7 тыс. руб., из них по годам:

  • в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 57 279,7 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 136 960,3 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 127 445,3 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 128 419,7 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 128 551,1 тыс. рублей.

  • в 2022 году - 128 702,0 тыс. рублей.

- республиканского бюджета- 18 514,1 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 805,0 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 9,1 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 296,1 тыс. руб., из них по годам:

  • в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 764,1 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 181,6 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 284,8 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 297,7 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм за счет местного бюджета составляет:

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности в городе Черкесске»- 382 677,2 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 60 666,3 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 49 944,4 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 39 744,0 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 39 200,8 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 39 240,4 тыс. рублей;

  • в 2022 году - 39 287,4 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 363 374,7 тыс. руб., из них по годам:

  • в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 42 784,7 тыс. рублей;

  • в 2018 году- 48 859,6 тыс. рублей;

  • в 2019 году- 39 446,3 тыс. рублей;

  • в 2020 году- 39 200,8 тыс. рублей;

  • в 2021 году – 39 240,4 тыс. рублей;

  • в 2022 году – 39 287,4 тыс. рублей.

- республиканского бюджета- 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

  • в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году- 17 700,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году- 800,0 тыс. рублей;

  • в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

  • в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

  • в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам:

  • в 2015 году- 38,4 тыс. рублей;

  • в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

  • в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

  • в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

  • в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 764,1 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 181,6 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 284,8 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 297,7 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 83 970,2 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году- 7 730,1 тыс. рублей;

  • в 2016 году- 7 944,6 тыс. рублей;

  • в 2017 году- 8 827,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году- 11 167,5 тыс. рублей;

  • в 2019 году- 11 467,2 тыс. рублей;

  • в 2020 году –  12 244,8 тыс. рублей;

  • в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

  • в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета- 83 698,4 тыс. руб., из них по годам:

  • в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 8 792,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 11 366,7 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 12 244,8 тыс. рублей;

  • в 2021 году – 12 276,6 тыс. рублей;

  • в 2022 году – 12 312,4 тыс. рублей.

- республиканского бюджета- 14,1 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 5,0 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 9,1 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 257,7 тыс. руб., из них по годам:

  • в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесске» за счет средств местного бюджета – 422 076,0 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

  • в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

  • в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

  • в 2019 году - 71 592,2 тыс. рублей;

  • в 2020 году - 71 691,3 тыс. рублей;

  • в 2021 году - 71 746,2 тыс. рублей;

  • в 2022 году - 71 809,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 38 732,6 тыс. рублей, из них по годам:

  • в 2015 году- 4 271,5 тыс. рублей;

  • в 2016 году- 4 135,7 тыс. рублей;

  • в 2017 году- 4 458,9 тыс. рублей;

  • в 2018 году- 4 962,5тыс. рублей;

  • в 2019 году- 5 040,1 тыс. рублей;

  • в 2020 году – 5 282,8 тыс. рублей;

  • в 2021 году – 5 287,9 тыс. рублей.

  • в 2022 году – 5 293,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

- увеличение фонда библиотек в среднем ежегодно на 1000 экземпляров;

- увеличение числа пользователей интернет ресурсами на 20% к 2022 году;

- увеличение количества посещений библиотек ежегодно на 400 посещений;

- увеличение количества и качества предоставляемых муниципальных услуг населению на 20% к 2022 году;

- увеличение доли электронных изданий в общем количестве книжного фонда библиотек до 3% к 2022 году;

- увеличение количества обучающихся детей от 5 до18 лет в школах дополнительного образования до 13,5% к 2022 году;

- охват антинаркотическими мероприятиями несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 25  лет до 60% к 2022 году