Открытый бюджет города Черкесска

Развитие системы образования в городе Черкесске

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ЧЕРКЕССКЕ " 

Ответственный исполнитель программы

Управление образования мэрии муниципального  образования города Черкесска

Соисполнители
программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска;

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2016 года)

Участники  программы

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно);

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы  программы

1. «Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»;

2. «Развитие общего образования детей  города Черкесска»;

3. «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

7. «Развитие детско-юношеского спорта»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цель программы

Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Черкесска.

Задачи программы

1. Обеспечение доступности, повышение  эффективности  и  качества  дошкольного  образования.

2. Повышение качества образования и развитие востребованности образовательных услуг.

3. Обеспечение институциональных изменений в системе дополнительного образования в соответствии с требованиями формирования муниципального уровня управления системой дополнительного образования и увеличения инвестиционной привлекательности дополнительного образования.

4. Обеспечение условий для выявления и реализации способностей одаренных детей для дальнейшей профессионализации в сфере культуры.

5. Создание условий, способствующих сохранению здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.

6. Совершенствование системы управления в сфере образования и повышение профессиональной компетентности педагогического и управленческого корпуса, ориентированного на цели опережающего развития.

Целевые  индикаторы  и  показатели  программы

- доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (%);

- доля учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности обучающихся (%)

Сроки и этапы реализации программы

2015- 2022  годы на  постоянной  основе,  разделение   программы   на  этапы  не  предусматривается

Объем  бюджетных  ассигнований  программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2015-2022 годы составляет 8 458 233,6 тыс. рублей, из них по годам:

          

 в 2015 году – 968 624,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 994 046,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 940 937,8 тыс. рублей;

 в 2018 году – 1 055 941,3 тыс. рублей;

 в 2019 году – 1 420 399,1 тыс. рублей (оценка);

 в 2020 году – 1 022 679,9 тыс. рублей;

 в 2021 году – 1 028 175,5  тыс. рублей;

 в 2022 году – 1 027 428,9 тыс. рублей;                   

в том числе за счет средств:

           

– местного бюджета –2 193 328,4 тыс. рублей, из них по годам:                 

 в 2015 году – 362 178,4 тыс. рублей;

 в 2016 году – 377 343,9 тыс. рублей;

 в 2017 году – 245 777,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 254 557,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 241 381,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 236 440,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 238 197,8 тыс. рублей.

 в 2022 году – 237 451,2 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 5 735 912,3 тыс. рублей, из них по годам:                    

в 2015 году – 591 112,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 616 702,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 681 528,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 768 585,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 764 048,1 тыс. рублей;

в 2020 году –768 819,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 772 557,6 тыс. рублей.

в 2022 году – 772 557,6 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 431 725,6 тыс. рублей, из них по годам:             

в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 97 267,3 тыс. рублей, из них по годам:             

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 13 631,3тыс. рублей;

в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей;

в 2019 году –  16 263,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 17 420,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 17 420,1 тыс. рублей.

в 2022 году – 17 420,1 тыс. рублей.

  Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

              

  Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей города Черкесске» – 3 653 038,3 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 374 132,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 369 352,7 тыс. рублей;

 в 2017 году – 372 896,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 429 703,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 823 998,0 тыс. рублей;

 в 2020 году – 424 109,5 тыс. рублей;

 в 2021 году – 428 988,8 тыс. рублей;

 в 2022 году – 429 856,9 тыс. рублей. 

в том числе за счет средств:

          

– местного бюджета – 1 010 866,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году – 159 422,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 152 835,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 114 495,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 121 248,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 111 454,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 114 558,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 117 992,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 118 860,2 тыс. рублей.

       

– республиканского бюджета – 2 113 179,4 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 199 377,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 216 517,2 тыс. рублей;

в 2017 году – 244 770,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 275 656,2  тыс. рублей;

в 2019 году – 297 574,7  тыс. рублей;

в 2020 году –  292 130,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 293 576,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 293 576,6 тыс. рублей.

– федерального бюджета – 431 725,6 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 15 333,3 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 17 686,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 398 706,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

- внебюджетные средства – 97 267,3 тыс. рублей, из них по годам:      

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 13 631,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 15 112,7 тыс. рублей;

в 2019 году –  16 263,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 17 420,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 17 420,1 тыс. рублей.

в 2022 году – 17 420,1 тыс. рублей.

  Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей  города Черкесска» – 4 246 964,7 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 469 504,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 492 203,2 тыс. рублей;

 в 2017 году – 522 238,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 573 060,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 546 046,6 тыс. рублей;

 в 2020 году – 547 471,9 тыс. рублей;

 в 2021 году – 549 060,8 тыс. рублей;

 в 2022 году – 547 378,9 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

          

 – местного бюджета – 637 970,8 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 78 019,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 92 467,7 тыс. рублей;

 в 2017 году – 87 342,5 тыс. рублей;

 в 2018 году – 81 994,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 81 901,6 тыс. рублей;

 в 2020 году – 73 111,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 72 408,2 тыс. рублей;

 в 2022 году – 70 726,3 тыс. рублей.

– республиканского бюджета – 3 608 993,9 тыс. рублей, из них по годам:           

в 2015 году – 391 485,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 399 735,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 434 895,7 тыс. рублей;

в 2018 году – 491 066,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 464 145,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 474 360,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 476 652,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 476 652,6 тыс. рублей.

 

  Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей города Черкесска» – 177 008,5 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 18 465,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 20 302,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей;

 в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 24 319,4 тыс. рублей;         

 в 2020 году – 23 497,7 тыс. рублей;

 в 2021 году – 23 172,9 тыс. рублей;

 в 2022 году – 23 224,3 тыс. рублей

в том числе за счет средств:          

– местного бюджета – 176 808,5 тыс. рублей, из них по годам:   

 в 2015 году – 18 365,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 20 202,5 тыс. рублей;

 в 2017 году – 21 195,8 тыс. рублей;

 в 2018 году – 22 830,2 тыс. рублей;

 в 2019 году – 24 319,4 тыс. рублей;         

 в 2020 году – 23 497,7 тыс. рублей;

 в 2021 году – 23 172,9 тыс. рублей.

 в 2022 году – 23 224,3 тыс. рублей

       

– республиканского бюджета – 200,0 тыс. рублей, из них по годам:                     

в 2015 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей города Черкесска» - 36 203,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2017 году – 8 759,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 769,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 4 703,5 тыс. рублей;

 в 2020 году – 4 656,8  тыс. рублей;

 в 2021 году – 4 656,8 тыс. рублей;

 в 2022 году – 4 656,8 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:     

– местного бюджета – 23 164,6 тыс. рублей, из них по годам:   

 в 2017 году – 6 897,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 6 907,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 2 375,1тыс. рублей;

 в 2020 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей.

      

– республиканского бюджета – 13 039,0 тыс. рублей, из них по годам:                     

 в 2017 году – 1 862,7 тыс. рублей;

 в 2018 году – 1 862,7 тыс. рублей;

 в 2019 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2020 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2021 году – 2 328,4 тыс. рублей;

 в 2022 году – 2 328,4 тыс. рублей.

       

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 156 274,4 тыс. рублей, из них по годам:

             

 в 2015 году – 14 035,6 тыс. рублей;

 в 2016 году – 15 930,1 тыс. рублей;

 в 2017 году – 15 847,3 тыс. рублей;

 в 2018 году – 21 577,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 21 331,6 тыс. рублей;

 в 2020 году – 22 944,0 тыс. рублей;

 в 2021 году – 22 296,2 тыс. рублей;

 в 2022 году – 22 312,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 6 * «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска» – 122 811,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 62 230,4 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:      

– местного бюджета – 122 661,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 60 580,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 62 080,4 тыс. рублей.

       

– республиканского бюджета – 150,0 тыс. рублей, из них по годам:

                     

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 150,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 7 * «Развитие детско-юношеского спорта» –    65 933,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 31 905,3 тыс. рублей;

 в 2016 году – 34 027,7 тыс. рублей.

 в том числе за счет средств:

          

– местного бюджета – 65 583,0 тыс. рублей, из них по годам:

   

 в 2015 году – 31 755,3 тыс. рублей;

 в 2016 году – 33 827,7 тыс. рублей.

       

– республиканского бюджета – 350,0 тыс. рублей, из них по годам:

                     

 в 2015 году – 150,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 200,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

всем  детям  в  возрасте  от  3  до  7  лет  с  2016  года    представлена  возможность  получения  дошкольного  образования;

увеличение удельного веса обучающихся по новым стандартам с 64% до 100% к 2022 году;

увеличение удельного веса образовательных учреждений, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС, к 2022г. до 100%; 

увеличение удельной численности обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших документ об образовании, до 100% к 2022 году;

увеличение доли выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 96,5% до 100% к 2022 году;  

увеличение доли обучающихся, ставших призёрами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников   до 35% к 2022 году;

увеличение удельной численности обучающихся в системе дополнительного образования до 75% к 2022 году;

увеличение удельной численности педагогов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку не ниже 65% (ежегодно); 

увеличение удельного веса услуг, оказываемых в сфере образования в электронном виде, в общем объёме услуг, оказываемых в сфере образования, с 14% до 28,5% к 2022 году.